Здравствуйте
была ведомость, обнуляющая остатки по регистру ЗП к выплате. Пользователь в нее добавил уволенных сотрудников, со «старыми суммами»
https://skr.sh/sPcGxcLkTXF.jpg
В результате эти суммы оказались учтены в отчете НДФЛ за 1 квартал.
https://skr.sh/sPc7ToRy0co.jpg
https://skr.sh/sPc55aJqose.jpg
Мы знаем, что если удалить ошибочные значения из ведомости, то в учете НДФЛ всё встанет корректно, но придется подавать корректировку 6НДФЛ за 1 квартал.
Подскажите пожалуйста, можно ли исправить эту ошибку «Нарастающим итогом»? в апреле, мае, чтобы 6НДФЛ за 1 квартал не пересдавать?
Здравствуйте!
Мы знаем, что если удалить ошибочные значения из ведомости, то в учете НДФЛ всё встанет корректно, но придется подавать корректировку 6НДФЛ за 1 квартал.
Если мы просто удалим записи из ведомости, то в следующем месяце сотрудники опять себя проявят. Поэтому можно таких сотрудник удалить и создать техническую Ведомость на выплату за декабрь 2023 и дату указать 31.12.2023. Таким образом, у нас хвостики будут спрятаны.
Из учета ндфл 2024 года запись уйдет.
Подскажите пожалуйста, можно ли исправить эту ошибку «Нарастающим итогом»? в апреле, мае, чтобы 6НДФЛ за 1 квартал не пересдавать? Так как у нас не было в отчете за 1 квартал разбивки по сотрудникам, то наши исправления не будут заметны. То есть мы убираем доход из текущего года, нов общих суммах отчета 6 ндфл это будет не заметно.
Иногда я видела на практике такое решение. Но и подача корректировки не так сложна в такой. Если нужно можно разобрать и это вариант вместе!
Мила, поняли ваш ответ.
Техническую ведомость от 31.12.23 сделать планировали,
Если мы уберем доход из текущего квартала, при формировании отчетов за 2 кв., 3 и годовой не будет разрыва?
Эти суммы прошли во втором разделе
В Разделе 2 по доходу должно все «спрятаться» в общей сумме. Уточните, пожалуйста, в технической ведомости был зарегистрирован ндфл?
нет, ндфл не было, только доход
Тогда все получится!
Желаю отличных выходных🌸🌸🌸