Ошибка в зуп пр и применении вычетов на детей.

Вопрос задал Анна С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
У сотрудника 2 детей ,применяются удвоенные вычеты за него и за супругу с кодами 142/122 и 144/123.Доход в середине марта достиг 450 000 ,следовательно за 3 месяца вычеты на сумму 25 200.
Программа выдаёт ошибки при применении этих вычетов .Как исправить ?Прикладываю подробный анализ по НДФЛ.

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком Вычеты по кодам. Это позволит проанализировать, какие именно документы делают движения в налоговом учете. Уточните какой у Вас релиз программы.

  3. Вычеты применялись верно, а в исчисленном ндфл ошибка. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за март, за апрель? Исправит ли программа ошибку.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена . Речь идет про 1С Бухгалтерия, но все также будет и в ЗУП

  4. Ошибка идёт по 2 сотрудникам ,у тех ,что вычеты на детей .Перерасчёт исправляет март и апрель ,прикладываю .Ошибки не ушли.
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66)

  5. Поясните, пожалуйста, документ Перерасчет ндфл исправляет, но ошибки не ушли? Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику после проведения документ Перерасчет ндфл. Это позволит вместе увидеть учет.
    Релиз у Вас последний, это отлично. На нем многие ошибки исправлены разработчиками .

  8. У сотрудника ежемесячное право на вычет 8400. В марте доход сотрудника превысил 450 тыс. рублей. 33 823,53 (январь) +299 608,47 (февраль) + 135 261,9(март) = 468 693.9 тыс. Значит вычет за март не положен. Вычеты применяются за 2 месяца: 8400*2= 16800.

          1. У нас есть два вариант: или поправить вручную отчет или внести документ Перерасчет ндфл за март (дата документа 31.03.2025). Этот документ может изменит исчисленный ндфл в своде. Далее изменятся сумма к выплате. Так как зарплаты уже выплачена, то появится сальдо на конец марта. Само по себе это не страшно, это допустимо. Взаиморасчеты будут закрыты при выплате апреля.

  9. На начало месяца нет 450 000 ,в аванс .В программе идёт учет дохода в документе начисления зарплаты и взносов ?
    В 6 НДФЛ вычет попадает в сумме 25 200 у данного сотрудника,соответственно и ндфл неудержанный стоит в сумме 1092 (8 400 Х13 %)

    1. В программе идет учет за месяц. Как только в течение месяца доход превысил 450 т. рублей вычет не положен.
      Доход сотрудника до авансы за март был 413932 рубля. После начисление аванса в сумме 54761,8 доход уже больше 450 000 руб Вычет уже не применился,но и не сторнировался. Документ Начисление зарплаты и взносов смог только сторнировать вычет.
      Чтобы исправить заполнение отчета 6 ндфл предлагаю исправить дату документ Перерасчет ндфл на 31.03.2023. Месяц в документе указать март, но сам документ больше не перезаполнять. Этот документ сделает движение на 31 марта. После проведение документ Перерасчет ндфл перезаполним отчет 6 ндфл. Будет ли теперь верно попадать в учет?

  10. Всё вышесказанное выполнила ,не ушло в 6 НДФЛ.И в подробном анализе эта же сумма.
    Сторнируется в документе премия от 31.03.2024

  11. Перепровела ещё раз ,в другом порядке ,прикладываю подробный анализ по первому и второму сотруднику.
    Но в 6 НДФЛ ошибки не ушли.

  12. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
    Проблема у двух сотрудников одна и таже.
    Уточните, пожалуйста, в отчете 6 -НДФЛ какая дата указана на титульном листе. Он должна быть позже даты выплаты зарплаты за март. Не верно у сотрудника только сумма вычета? Напишите, пожалуйста, какой у сотрудника попадает доход и исчисленный ндфл в отчет.

  13. Какая дата указана на титульном листе : 05.04.2025
    Какой у сотрудника попадает доход и исчисленный ндфл в отчет :
    Сотрудник 1 376 739,90 44 764
    Сотрудник 2 468 693,90 59 838

    1. Сотрудник № 1 Доход : 376 739,90 44 764
      Сотрудник №2 Доход : 468 693,90 59 838
      Прикладываю подробный анализ по сотруднику № 1
      В отчёте 6ндфл по этому сотруднику излишне удержанная сумма 2106

  14. Зарплату выплачиваете 4 апреля, дата на титульном листке 5 апреля — хорошо.
    Вы приложили Подробный анализ ндфл по сотруднику: там доход около 551 т руб. и 459т. рублей. В отчет попадает доход более 1 млн. рублей. Мы точно смотрим одного и того же сотруднику
    Прошу прощения, но я что-то запуталась в учете. Приложите, пожалуйста, скриншоты по1 сотруднику, которого разберем вместе. Я боюсь в скриншотах потеряться, так как они обезличены.

  15. Поняла, в чем было дело! Спасибо, за уточнение.
    Сейчас перерасчет ндфл на сумму 2106 попал в документ Начисление зарплаты и взносов. Мы уже этот перерасчет не перенесем в другой период.Предлагаю откорректировать отчет 6 ндфл и не трогать больше документы прошлого периода.
    У нас реальный случай, когда мы не верно исчислили НДФЛ и сделали зачет НДФЛ при выплате:
    Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Но программа не увидела зачет. Поэтому 170 строку мы обнулим. Возможно у нас проявится КС 1.14 — о нем как раз речь идет в статье. Будет отправлять отчет как есть. Возможно ИФНС направит нам требование, в таком случае напишем пояснение.

Добавить комментарий