ЗУП 3.1 (3.1.15.67)
Добрый день. Мы используем льготный тариф МСП и есть превышение предельной величины базы для взносов. Налоговая вернула РСВ за 9 месяцев, ошибка у одного работника:
Ошибка 0400400013; СНИЛС 074-363-236 61 ст.170 (1 м.) = 0 Расчетная сумма = (ст.150 поп + ст.150 (1 мес.)) * тариф — ст.170 поп = 522803.25 * 10/100 — 52280.31=.02 разница = -.02
При проверке КС в 1с ошибок вообще не даёт.
Просмотрев исправление данной ошибки у вас на сайте, внесли в перерасчеты 0,02коп. Отправили, пришла опять такая же ошибка. Отправили повторно, только с 0,01копейкой, снова пришла такая же ошибка с 0,02коп.
Помогите, пожалуйста, как исправить.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Смотрели вот эту публикацию? Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ
Делали документ «перерасчет страховых взносов»?
Ошибка была в расчетах за месяца Апрель и Май. как я вижу по файлу. Вероятно Вам нужно заполнить корректирующий отчет за полугодие и отправить его сначала. И тлько потом заполнять отчет за 9 месяцев.
Добрый день! Да, вот именно, что сделали корректирующий за полугодие, отправили, а потом только за 9 месяцев. Новые перерасчеты по страховым взносам не исправляют данную ошибку.
Корректирующий отчет за полугодие приняли?
Новые перерасчеты по страховым взносам не исправляют данную ошибку
Не поняла, Вы делали или не делали этот документ?
Юлия, корректирующий отчёт за полугодие приняли (при отправке была такая же ошибка: «Ошибка 0400400013; Сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по застрахованному лицу
превышает максимально допустимую 284240
— Ошибка 0400400013; СНИЛС ..-363-236 .. стр.170 / тариф * 22% = 284240.02. »
Сделали перерасчет страховых взносов апрель: -0,01 до превыш. 0,01сверх предела
май: -0,01до превыш. 0,01сверх предела
После этого приняли корректирующий за полугодие. Теперь заполняем за 9 месяцев и ФНС даёт точно такую же ошибку. У нас выгружает без ошибок.
Ошибка по одним и тем же сотрудникам в полугодии и за 9 месяцев?
Давайте посмотрим раздел 3 РСВ по такому сотруднику: в первичном отчете за полугодие, в корректирующем и в отчете. Приложите скриншоты.
Да, по одному и тому же сотруднику.
Полугодие ошибка: — Ошибка 0000000002; Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
Имя файла: NO_RASCHSV_7710_7101_20201020_b0322131-e747-49b3-80c1-04fcce0dce32
Ошибка 0400400013; Сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по застрахованному лицу
превышает максимально допустимую 284240
— Ошибка 0400400013; СНИЛС 074-363- стр.170 / тариф * 22% = 284240.02
Сделали перерасчет страховых взносов апрель: -0,01 до превыш. 0,01сверх предела
май: -0,01до превыш. 0,01сверх предела и полугодие сдали.
Сдаём 9 месяцев, у нас выгружает без ошибок, а ФНС даёт ошибку: — Ошибка 0000000002; Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
Имя файла: NO_RASCHSV_7710 ….._20201022_3214bc95-d7d4-4ab9-9528-af35bdc5faea
Ошибка 0400400013; СНИЛС 074-363 … ст.170 (1 м.) = 0 Расчетная сумма = (ст.150 поп + ст.150 (1 мес.)) * тариф — ст.170 поп =522803.25 * 10/100 — 52280.31=.02 разница = -.02
Вложила в последовательности полугодие первичный, полугодие корректировочн., 9 месяцев.
Добрый день!
Похоже. у Вас несколько другая ошибка. Пенсионный фонд «ругается» на сумма начисленных взносов по тарифу «МС».
Есть вопросы по вашему сообщению:
1) две приложенные Вами формы на полугодие (первичный и корректировка) ничем не отличаются.
2)ошибка о которой Вы пишите, в конце, относится все-таки не к 9 месяцам, а все-таки к полугодию. В этом КС учитываются данные предыдущего отчетного периода.
522803.25 * 10/100 — 52280.31=.02 разница = -.02
Это суммы за полугодие. И действительно, если таким образом пересчитать, то взносов должно быть начислено 52280.33, если округлить в большую сторону, и 52280.32, если в меньшую. А у Вас получилось 52380.31.
И точно такая же проблема округления есть и по тарифу «НР». В июле доначисляется 1 копейка по тарифу «НР», хотя базы нет.
У вас каким месяцем введен «Перерасчет страховых взносов»? Покажите скриншот этого документа.
2) Да, ошибка 522803.25 * 10/100 — 52280.31=.02 разница = -.02 относится к полугодию. Но возникла при сдаче 9 месяцев. Данная ошибка вытекает из-за исправления первоначальной ошибки: Ошибка 0400400013; СНИЛС 074-363- стр.170 / тариф * 22% = 284240.02 эту ошибку я исправила в октябре перед заполнением 9 месяцев, ввела от 30.06.20 документ «перерасчеты страховых взносов» за апрель, май по 0,01коп. , как было разъяснено у вас на сайте в теме «Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ». Я перекинула копейки. Корректировку за полугодие сдала. Но теперь при сдаче 9месяцев возникла эта вторая ошибка: Ошибка 0400400013; СНИЛС 074-363-.. ст.170 (1 м.) = 0 Расчетная сумма = (ст.150 поп + ст.150 (1 мес.)) * тариф — ст.170 поп = 522803.25 * 10/100 — 52280.31=.02 разница = -.02
Получается замкнутый круг. Если я сейчас сделаю перерасчет по копейкам обратно, то у меня возникнет первоначальная ошибка, т.к. формула завязана с двумя тарифами:
169223,29 (сумма взносов по сотруднику по основному тарифу) / 22% (основной тариф) * 22% + 52280,33 (сумма взносов по сотруднику по льготному тарифу) / 10% (льготный тариф) * 22% = 284 240,02 руб.
Или я что-то неправильно делаю?!
Здравствуйте!
1) корректировка ничем не отличается, потому что сначала отправили в июле, дал ошибку мы поправили копейки вручную и отправили как первичный. В октябре делали корректировку по полугодию из-за возмещения ФСС (не в той строке была сумма). ФНС опять дал ту же ошибку по взносам и мы сделали 20.10., но июнем уже в базе документ «перерасчет страховых взносов» (скрин во вложении). Корректировка прошла.
Но теперь не проходит 9месяцев(((((((((((((((((
Юля, Вы, наверное, правы. Зашла в отправленные отчеты (первичный и корректировка) полугодие и обнаружила, что подраздел 1.1 стр.060,061 отличаются на копейки. Посмотрите, пожалуйста, я приложила скрин.
Как теперь быть, снова корректировку за полугодие подавать ?
Добрый день! Я думаю, что да: раз программа сейчас при сдаче 9 месяцев пишет ошибку о полугодии, то в любом случае придется сдавать корректировку за полугодие.
Я бы сейчас как минимум попробовала заполнить новую корректировку за полугодие и сравнить ее в первой корректировкой. Будут ли отличия? Сравните и раздел 3 по этому сотруднику и подраздел 1.1.
Приложите тут скриншоты, чтобы я тоже могла сравнить.
Юлия, добрый день! Я вчера заново заполнила корректировку за полугодие, долго сидела с перерасчетами страховых взносов и в итоге сделала перерасчёт страховых взносов по первоначальной ошибке не на 0,02 коп., а на 0,01коп., т.к. наша база ещё округляет. Просчитала у сотрудника взносы по копейкам до 3х знаков после запятой, чтобы подойти к формуле ФНС : (сумма взносов по сотруднику по основному тарифу) / 22% (основной тариф) * 22% + (сумма взносов по сотруднику по льготному тарифу) / 10% (льготный тариф) * 22% = 284 240.
Корректировка за полугодие прошла и сейчас вот пришёл положительный протокол за9 месяцев.
Очень рада, что в конечном итоге у Вас все получилось!
Спасибо, что написали. Можете еще уточнить: Вы Перерасчет страховых взносов заполняли вручную или по кнопке Заполнить он автоматически заполнился? И не пришлось ли корректировать сам отчет вручную?
В документе «Перерасчет страховых взносов» заполнила 0,01 коп вручную, т.к. пробовала кнопкой «рассчитать» автоматически — программа ничего не давала, я думаю сама программа не видит же этих копеек, для неё все КС соблюдены, поэтому и ошибки не даёт при выгрузке отчета. Сам отчёт вручную не корректировала. Но(!) теперь при закрытии октября в начислении з/п во вкладке страховые взносы программа сторнирует обратно эту копейку за май месяц по этому сотруднику. Я так понимаю, в 4кв придётся опять попотеть((( проблема до конца, думаю, не закрыта.
Приложите, пожалуйста, карточку учета страховых взносов в текущем состоянии (до закрытия октября).
Здравствуйте, Юлия, вложила карточку.
Здравствуйте! На данный момент в карточке явных ошибок нет.
По основному тарифу с начала года: 769 196,75 *22% = 169223,285 . В карточке округление в большую сторону 169 223,29.
По льготному тарифу в начала года : 522803,25 *10% = 52280,325 В карточке округление в меньшую сторону 52280,32.
В РСВ половину копейки (+-0,005) была всегда допустимая погрешность.
Если сейчас программа корректирует Май, то при сдаче отчета за год придется либо тоже делать корректировку документом «Перерасчет». В противном случае опять не пойдут КС с начала года.
Добрый день, Юлия! Да, вот и я про это же (((