Ошибка в НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Выплатили сотрудника з/п в декабре за декабрь. , но так как з/ п за декабрь должна быть выплачена 10 января , 10 январе насчитали аванс за период с 1 января по 10 января и выплатили. Один сотрудник работает в организации на 2 должностях и 23 января с одной должности увольняется. Провожу документ увольнение программа посчитала компенсацию за отпуск , начислила с этой суммы верно НДФЛ. 25 января в организации аванс, почему- то программа при начислении аванса считает неверно НДФЛ по этому сотруднику.

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Я что-то запуталась в организациях, сотрудниках и датах)
    Прошу прислать скриншот расчетного листка(декабрь и январь) и отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) Указав период с 01.12.2022 по 31.12.23.
    Сейчас наблюдается не правильно поведение в программе, когда сотрудник увольняется по внутреннему совместительству.
    Прикладываю ссылку на обсуждение вопроса: Увольнение сотрудника в 2023 году по внутреннему совместительству после выплаты аванса

  2. добрый день! Сотрудник в декабре принят еще по совместительству . в Январе увольняется с совместительства. 10 январе начислила аванс . 23 января он увольняется . При начислении аванса программа неверно считает НДФЛ именно по этому сотруднику по остальным верно?

  3. Что меня смущает по внутреннему совместительству. Доод января у сотрудника 6298,75, а облагаемый доход 10448,01. Могла бы предположить, что зарплата декабря приехала в этот год, но выплаты нет. Только аванс и увольнение. Возможно поэтому и ошибка при расчете ндфл, так как доход для исчисленная ндфл не верный.
    Прошу приложить подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Чуть ранее писала параметры отчета. Проверим, откуда лишний доход.

    jpg 2023-01-30_21-29-57

  4. подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  5. В такие моменты очень на Ваше место и Вашими глазами видеть учет:)
    В подробном анализе НДФД указан доход по двум должностям, то есть доход физического лица. А в расчетном листке не проведен доход по основному сотруднику, и плюс ко всему за первую половину доход не отражен 🙁
    Если я правильно понимаю, Вы уже все выплатили по внутреннему сотруднику. Дата увольнения 23 число, значит мы НДФЛ будем показывать 25 февраля и уплачивать 28. Время есть:)
    Предлагаю сейчас рассчитать сотруднику по основной должности зарплату. И прошу прислать расчетный листок по двум должностям и подробный анализ ндфл. Возможно программа сама наведет порядок. Если нет, то поможем ей вместе.

  7. Здравствуйте! Ваш вопрос в работе, он не потерялся.
    В ближайшее 12 часов будет дан ответ.
    Благодарю за понимание 🙂

     1

  8. Доброе утро!
    На садится у меня Ваш ребус:)
    Если сейчас смотреть расчетный листок за январь: доход 21973.70 *13%=2857. Математика сходится. Если обратиться в подробный анализ ндфл, то там не все так красиво.
    Протестировала ситуацию на релизе 3.1.23.558, программа ведет себя совершенно по другому,если восстанавливать последовательность действий.
    У нас сейчас два вариант:
    — или вручную корректировать
    — или подождать когда выпустится обновление и пересчитать ндфл за январь.
    Да, сотрудник уволился, но это внутренние совмещение. Но основному он работаем, у нас будет возможность все исправить в феврале.
    Попробуйте уже сейчас сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы ). Исправит ли ндфл сейчас программа?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчетность за 2022 - 6-НДФЛ Здравствуйте! В декабре мы выплатили аванс не удерживая и не перечисляя НДФЛ. З-плату за декабрь 2022 выплатили 12 января 2023.…
  2. Уведомление по НДФЛ Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Аванс и зп за декабрь, а также НДФЛ, выплатили в декабре 2022г, 29…
  3. 6НДФЛ за 2022 г. и справки 2 НДФЛ за 2022 г. отражение декабрьской зп Добрый день! Подскажите пожалуйста , в прямых эфирах вы рассказывали как отразить аванс за декабрь и зарплату за декабрь 2022…
  4. НДФЛ Добрый день! Объясните, пожалуйста, как в декабре будет считаться НДФЛ у сотрудника, у которого доход превышает 5 млн. руб. Предположим…

Статьи по этой теме

  1. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  2. Безопасный вариант выплаты аванса за январь. Регистрация двух авансов в 1С ЗУП 3 В конце декабря в нашей публикации мы рассказывали о том, что некоторым организациям рекомендуется выплатить зарплату за декабрь либо 31-го,…
  3. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…
  4. Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ (архив) В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…