Войти в кабинетДобрый день! Не смогла сдать РСВ за 2022 год, ошибка :
0400400013: СНИЛС 053-246-127 30 стр.170 / тариф * 22% = 344300.02
— 0400400013: СНИЛС 099-427-312 08 стр.170 / тариф * 22% = 344300.02
То есть вроде как превышение на 2 копейки по двум сотрудникам.
Компания открылась 20.07.2022.
Сдан отчет за 9 мес, где была ставка ПФР 22%
С октября взносы в ПФР считаем по ставке 6% (получен статус IT).
Проверила отчеты за 9 мес 2022 и за 2022.
По сотрудникам СВ всего 187 035,59 руб. и 200 948,63 руб. соответственно.
То есть до предельной суммы СВ ещё далеко, тем более нет превышения.
Пыталась отправлять с поправленными копейками — отниму у этих сотрудников, прибавлю к другим — начинаются ошибки по всем исправленным сотрудникам — что не начислены эти копейки, или, наоборот, лишнее начислено.
Помогите, пожалуйста!
В Контуре проверили оба отчета — за 9 мес 2022 и за 2022, помочь не смогли.
С уважением,
Володарска Инна
Здравствуйте!
Была похожая ошибка по организациям-МСП, по IT-компаниям не приходилось сталкиваться. Мы предлагали использовать для исправления документ «Перерасчет страховых взносов» — ОШИБКА 0400400013, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ МОГУТ НЕ ПРИНЯТЬ РСВ. Можно попробовать вариант, описанный в статье.
Ольга, перерасчет ничего не даёт)
У меня вообще нет взносов с превышений предела 1 565 000.
Так как It-компания. то просто 6% в ПФР, с превышения предельной базы 10% нет. Поэтому я и не могу копейки эти несуществующие перекидывать. Я просто убита(((.. 6 попыток сдать и всё безрезультатно… Когда-нибудь все-таки будет результат, я отпишусь
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Карточка учета страховых взносов» за 2022 г. по одному из сотрудников с ошибкой. Может быть там увидим причину.
Добрый день! Направляю файл. Спасибо Вам большое!
Ошибка звучит так:
— 0000000002: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
— NO_RASCHSV_7702_7702_11111111111111111_20230126_3B24D2DC-6BAD-4DA2-A274-
7216877E62C3:
— 0400400013: Сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по
застрахованному лицу превышает максимально допустимую 344300
— 0400400013: СНИЛС 111-111-111 11 стр.170 / тариф * 22% = 344300.02
— 0400400013: СНИЛС 222-222-222 22 стр.170 / тариф * 22% = 344300.02
Заменила номер СНИЛС и ИНН/КПП
И вот ещё направляю образец по сотруднику — ЧТО было сдано в налоговую за 3 кв. 2022 и за 4 кв. 2022
Здравствуйте!
По сотруднику есть превышение в декабре.
В «Карточке по страховым взносам» видимо ошибка — база нарастающим итогом по IT-компании не учитывает доходы по основному тарифу, а должна.
Но ситуация совсем нехорошая 🙁
Проверка идет по сотруднику, по его начисленным в целом за период суммам взносов по ОПС следующим образом:
(62 659,06 + 84 532,80) / 22% * 22% + (23 059,20 + 23 059,20 + 7 638,37) / 6% * 22% = 344300,02 руб.
Можно было бы решить проблему путем корректировки взносов на копейку, но при ваших цифрах это не получается.
Если в отчете за 9 месяцев убрать по копейке с каждого месяца, то мы выходит на сумму 344300 руб. в целом за период. Но тогда не проходит проверку отчет за 9 месяцев, т.к. разница база * ставку с фактической суммой взносов получается не 1, а 2 копейки. А корректировка по копейке в одном из месяцев 3 квартала и 4 квартала не приводит к желаемому результату.
На практике никогда так не делали (потому что до этого получалось выйти на нужное итоговое значение), но попробуйте уменьшить в декабре сумму взносов по сотруднику на копейку по ОПС (внести 0,01 с минусом). Тогда расчет нарастающим итогом по КС получается 344299,98 руб.
Сделать это можно в документе «Перерасчет страховых взносов» на вкладке «Исчисленные взносы» в колонке по ОПС «с базы до превышения»
Но не уверена, что примут такой отчет.
Если ничего не получится, то попробуйте уточнить в налоговой могут ли они вручную принять отчет, потому что это не ваша вина, что при стечении таких цифр получился результат, по которому никак не получается выполнить контрольное соотношение.
И последний вариант, чтобы хоть как-то приняли отчет — это попробовать откорректировать по сотруднику базу и соответственно взносы, чтобы выполнить контрольное соотношение. А потом уже разговаривать с налоговой как выйти из ситуации и подать корректировку с реальными цифрами по базе.
Ольга, огромное спасибо за участие!
Вот что сейчас мы сделали с экспертами из Контура: мы убрали по копейке в декабре у двух моих сотрудников (в тарифе 6 у каждого сотрудника по строке 170).
Также в строках 061, 062 Приложения 1 и 030 Раздела 1 данные поменялись — суммы уменьшились на 2 копейки. В таком виде отправила отчет. Жду…)))) Напишу потом о результате)
Такой вариант был уже заранее проверен экспертной группой Контура, — проверили «адской» программой ИФНС, и вроде как были соблюдены все контрольным соотношения. Исправления внесла прямо в самом отчете, уже выгруженном в Контур. В 1С не стала исправлять и пересчитывать взносы.
Ольга, здравствуйте! Сообщаю Вам, что отчет принят!! Пошла по второму пути, предложенному Вами. Убрала по копейке от начисленных сумм СВ в декабре 2022 по каждому сотруднику (2 чел). Благодарю Вас за помощь и профессионализм!
PS: Отчет сдан, но осталось неприятное чувство какого-то разочарования в том, что работа порой такая неконструктивная. Некорректные алгоритмы проверки в итоге приводят к отказам в приеме отчетов, и приходится бороться с ветряными мельницами. За эти 3 дня, которые я потратила на решение данного вопроса, можно было бы посмотреть несколько лекций на Вашем сайте. То есть я говорю о результативной и плодотворной работе, а не о бестолковых попытках побороть копейку там, где её нет. Да и не решает эта копейка ничего…Грустно…
Здравствуйте, Инна!
Очень рада, что в итоге все-таки удалось отправить отчет 🙂
К сожалению, здесь такая неприятная ситуация с подгоном копеек происходит из-за того, что налоговая зачем-то придумала такой перерасчет и ввела его как контрольное соотношение 🙁 Согласна, что эти копейки действительно ничего не решают.
Будем надеяться, что в новые контрольные соотношения они это не включат.