Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2022 года -ошибка 0400400013 по двум сотрудникам Сидорову и Веденину

Вопрос задал Ирина К. (Мытищи)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Отправила Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2022 года (первичный 13.10.2022) за полугодие уточненный был отправлен ранее (прошел). Ошибку не давала программа (платформа 1С Предприятие 8.3(8.3.20.1914) ЗУП 3.1 релиз (3.1.23.68) по двум сотрудникам и контроли при выгрузке в ТАКСКОМ -Спринтер прошли. ИФНС 10 не приняла расчет. Уведомление об отказе с одной ошибкой 0400400013 у двух сотрудников Сидорова А.В. (СНИЛС 105-543-819 40) и Веденина Ю.Н. (СНИЛС 063-130-997 41). У обоих сотрудников наступило превышение взносов в ПФ в 3 квартале предела величины 1565000 по ним макс. величина взносов в ПФ 344300. С 01.07.2022 наша организация в реестре МСП, поэтому в отчете два тарифа НР и МС.
Направляю вам сканы: 1) ошибки из ИФНС 2) Расчеты взносов в ПФ по сотруднику Сидорову А.В. и листы со стр.170 из Расчета по страх.взносам за 9 месяцев 3) Расчет взносов в ПФ по сотруднику Веденину Ю.Н. и листы со стр.170 из Расчета по страх.взносам за 9 месяцев. Прошу рассмотреть ошибку. За июль, август, сентябрь перерасчет взносов ничего не дал, ошибка осталась.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Данная ситуацию описана в статье — Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ. Если по указанной в статье формуле пересчитать взносы, то действительно получается, что за 9 месяцев: стр. 170 / тариф * 22% = 344 300,02.

    Попробуйте сделать как описано в статье. Т.е., например, по сотруднику Сидорову создать документ «Перерасчет страховых взносов» за август и перебросить копейку с базы до превышения на базу сверх предела.

    1. Отправила уже 5 раз, то уменьшала базу до превышения 0,1 после +0,1 у каждого из сотрудников. У Сидорова в августе, у Веденина в сентябре, когда наступило превышение.
      Т.к. 0,1×22%=0,022 ничего не изменилось в расчетах… Программисту скинула базу посмотреть

  2. Поставили релиз ЗУП 3.1.23.165. Пересчитали обоих сотрудников за июль, август и сентябрь. Перерасчет взносов не дал по ним результатов в вышеуказанных месяцах. Ошибка продолжает оставаться.

  3. Ручные правки Расчета по страховым взносам за 9 месяцев тоже ничего пока не дали. Ошибки выше.

    1. Здравствуйте!
      Проблема в самом контрольном соотношении, придуманным ИФНС. Из-за перерасчета по формуле КС набегают копейки.
      Предлагаю вам попробовать вариант ручной корректировки сумм между основным и льготным тарифом на копейки. Через документы мы повлиять на распределение взносов между основным и льготным тарифом не можем, это происходит «на лету» при заполнении РСВ, поэтому попробуем ручные корректировки.

      По Сидорову в Разделе 3 за август по основному тарифу прибавьте одну копейку, а по льготному тарифу уберите копейку. Т.е. за август по основному тарифу будет = 3055,81
      руб., а по льготному — 3887,11 руб.
      По Ветрову в Разделе 3 за сентябрь по основному тарифу прибавьте одну копейку, а по льготному тарифу уберите копейку. Т.е. за сентябрь по основному тарифу будет = 3055,81 руб., а по льготному — 4284,03 руб.
      В Подразделе 1.1 по Тарифу 01 за август и сентябрь по взносам добавьте по копейке. По Тарифу 20 за август и сентябрь уберите по копейке.
      В Подразделе 1.1 по Тарифу 01 в колонке с общей суммой взносов (колонка 1) по взносам добавьте 2 копейки. По Тарифу 20 в колонке с общей суммой взносов (колонка 1) уберите 2 копейки.

      1. В отчете «с ручными правками» были следующие предупреждения. Отчет прошел. Спасибо.
        Наверное в 4м квартале на начало тоже нужно будет в Подразделах 1.1 по тарифу 01 и по тарифу 20 менять вручную данные…

        1. Здравствуйте!
          Хорошо, что отчет принят 🙂 Спасибо, что поделились информацией.
          Да, в 4 квартале придется править копейки в Подразделах 1.1 по тарифу 01 и по тарифу 20, т.к. мы их нигде не можем зафиксировать в программе 🙁

Комментарии закрыты.