Ошибка при формировании 6-НДФЛ

Вопрос задал Ирина Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

С 01.01.2024 начали использовать программу 1С:ЗУП ПРОФ 3.1 (3.1.29.38). Отчетность сдаем по структурным подразделениям и по головному предприятию
При формировании 6-НДФЛ выявилась ошибка: отсутствует возможность выбрать подразделение, которое есть в программе и в списке «Регистрации в налоговом органе», и соответственно в этом подразделении, работают сотрудники. Начисления по данным сотрудникам включаются в декларацию 6-НДФЛ другого подразделения. Возможно корректировка КПП «пропавшего» подразделения была осуществлена уже после проведения начислений заработной платы за первый квартал 2024 года.
Каким образом исправить данную ошибку чтобы была возможность сформировать отдельную декларацию 6-НДФЛ по данному подразделению за 1кв. 2024?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    В такой ситуации наши действия будут следующие:
    1) проверяем регистрацию в налоговом органе, при необходимости меняем данные настройки
    2) перепроводим документы начисления, чтобы зарегистрировать налог в новой ИФНС
    3) обновляем в ведомостях на выплату налог.
    Более подробнее о данных действиях описано в статьях:
    Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
    Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
    Так как нам предстоит большая работа, рекомендую сделать копию базы до перепроведения документов начисления. Также после выполнения все процедур сверим НУ и БУ с помощью универсального отчета. Прикладываю ссылку на настройки: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Если на каком-то шаге будут сомнение или что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе!

  2. Попробуем сделать это в копии базы, но ранее при перепроведении документа Начисление у нас изменялись суммы НДФЛ и суммы к выплате, поэтому данная операция вызывает серьезные опасения, что все зафиксированные суммы «слетят». И как правильно делать перепроведения? В хронологическом порядке или можно сначала все Начисления, потом все Ведомости?
    Установили настройки для Универсального отчета, но почему то из всей организации отражаются только 3 сотрудника, хотя галочка «Оставить только сотрудников с расхождениями…» не стоит

  3. Лучше в хронологии: документ Начисление — документ Ведомость. Перезаполнять документы начисления не надо. В них можно даже не заходить. Выделаем и выбираем — Провести. Суммы у нас могут измениться только из-за зачета аванса. Ручные правки в документе не должна слететь.
    Если у Вас отражаются только три сотрудника — значит только по ним есть проблемы.Предлагаю сначала перенести доход в нужную ИФНС, только потом будем их править.

  4. Добрый день!
    В копии базы перепровели все документы «Начисление» и «Ведомость на выплату». Отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» сошелся. При формировании декларации 6-НДФЛ появилось нужное подразделение. Начисленная з/п и исчисленный НДФЛ — правильные, но удержанный НДФЛ оказался нулевым. Он остался в декларации по другому подразделению (выделен как Налог, излишне удержанный). Именно в том «чужом» подразделении и рассчитывались ранее эти сотрудники. Как добиться, чтобы сумма удержанного НДФЛ также была правильно поделена между этими двумя подразделениями?

  5. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю обратить внимание на ведомость. Нам нужно раскрыть сумму ндфл и проверить, какая указана ИФНС в колонке Регистрация в налоговом органе.Прикладываю скриншот для примера. Если указана не та, что нам нужно — попробуем обновить налог по кнопке Обновить налог. То есть мы выделяем сотрудника и нажимаем кнопку. Далее вновь открываем расшифровку и проверяем ИФНС. Если ничего не меняется, то вручную выбираем нужную ИФНС. И так для всех сотрудников в данной ведомости. Затем переходим к следующей ведомости. Можно попробовать исправить одну ведомость и проверить заполнение отчета 6 ндфл.

    1
  6. Большое спасибо! В резервной базе все получилось.

  7. Пожалуйста!
    Предлагаю вопрос пока не закрывать. Если что-то в рабочей базе не будет получаться, Вы обязательно напишите. Вместе посмотрим, проверим.

Комментарии закрыты.