Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться: в 1С ЗУП, редакция 3.1 (3.1.24.408) в январе 2023 г. проведено доначисление за декабрь 2022 г. документом «доначисление, перерасчет», который введен на основании документа «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь 2022 г., дата получения дохода – 16.01.2023 г., введен документ «ведомость в банк», в котором отмечено, что налог перечислен вместе с зарплатой. Сформирован документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», в который попадает сумма доначисленного НДФЛ. Вопрос: почему при формировании отчета 6-НДФЛ в разделе 2 в строке 170 отражается сумма налога, не удержанная налоговым агентом, хотя эта сумма фактически удержана и перечислена в бюджет?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В первую очередь требуется проверить дату отчёта на титульном листе.
Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? .
Добрый день!
Фактическая дата выплаты — 16.01.2023 г. Отчет 6-НДФЛ сформирован датой 03.04.2023 г. В данном случае вся хронология соблюдена. Какие еще причины могут повлиять на то, что фактически уплаченный НДФЛ не попадает в отчет?
Здравствуйте.
Для анализа давайте посмотрим документы Анализ НДФЛ по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с января 2023. В настройках сделайте отбор по сотруднику.
Анна, добрый день!
Спасибо за обратную связь.
Пока ждала ответ на вопрос, разобралась сама.
Был сбой при формировании документа «Ведомость в банк» в части НДФЛ к перечислению при выплате зарплаты за месяц. перезаполнила документ заново, сумма НДФЛ по сотруднику стала правильно. Вопрос закрыт.
Очень рада, что у вас все получилось.