Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поправить данные в 1С, если 1 квартал уже закрыт, а нужно отправить 6-НДФЛ?
В программе были допущены следующие ошибки: в марте ввели новые начисления по выделению долей РК и СК при расчете среднего, ввели исправляющие документы по отпускам и больничным с января, но даты выплаты указаны неверные. Исправила дату групповой обработкой — сторнирующие записи в регистре пропадают, но НДФЛ, естественно, уже не исправить.
По сути сотруднику выплатили доход, с которого удержали слишком много НДФЛ.
При расчете апреля перерасчет учитывается, долгов перед сотрудником нет. Но как теперь сдать 6-НДЛФ, чтобы это еще и не затронуло отражение в бух.учете?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Не видя вашего учета и с учетом того, что была использована групповая обратка, не рискну сразу давать точный ответ по сложившийся ситуации.
Прошу приложить 2 отчета:
— Подробный анализ ндфл по сотрудникам за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движения в налоговом учете
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за 1 квартала по 1 сотруднику. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Предлагаю попробовать сделать документ Перерасчет ндфл за март 2026 года. Исправит ли это расчет ндфл? Если да, то можно провести данный документ только для того, чтобы сформировать отчет 6-НДФЛ. После отменим документ Перерасчет ндфл, чтобы он не влиял на свод за март.
Мила, если провести Перерасчет НДФЛ за март 2026, 6-НДФЛ формируется без ошибок. Но, тогда как быть с последующей отчетностью? Ведь фактически перерасчет будет отражаться в апреле 2026
Отчеты приложила
Мы оставляем документ Перерасчет ндфл. Формируем отчет 6-НДФЛ. После отменяем проведения документа Перерасчет ндфл.
В следующий отчет 6-НДФЛ будет формироваться с нарастающим итогом. Разбивки по месяцам нет, все будет хорошо.
У меня почему не открылись документы, не смогла проанализировать вложения.