Добрый день!
30 сентября 2024 я провела Операцию учета НДФЛ по одному нашему сотруднику. На закладке Доходы заполнены 2 строки: в первой строке я увеличила доходы (по состоянию на 02.07.2024) на 0,07 руб., а в другой -уменьшила (по состоянию на 01.10.2024) на ту же сумму. Другие закладки не заполнены. Это было сделано в связи с тем, что в 6-НДФЛ за 9 месяцев доходы были меньше, чем нужно на 0,07 руб. С помощью Подробного анализа НДФЛ по сотруднику я выяснила, что эти 7 копеек потерялись у конкретного человека при частичной выплате зп. Сегодня, в декабре 2024, я решила посмотреть его справку 2-НДФЛ за 2024г. Там оказались отрицательную запись -0,07 руб. в октябре 2024. Я думаю, что мне надо немного подправить Операцию учета НДФЛ.
Вопрос: не приведет ли исправление или даже удаление этой Операции учета НДФЛ (от 30.09.2024) к нарушению последовательности проведения операции и пересчету НДФЛ?
Здравствуйте.
Операцию учета НДФЛ мы используем как раз для корректировок дохода и налога, когда нет других путей решения. Мы можем исправить или удалить ненужный документ, никаких последствий быть не должно.
Проблемы могут возникнуть, если на основании Операции учета НДФЛ был сделан Перерасчет НДФЛ, тогда могут появиться расхождения и перерасчеты. Но я думаю в Вашем случае перерасчета не было.
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Спасибо!
Документов Перерасчет НДФЛ у меня нет ни одного. Значит, я могу попробовать исправить Операцию учета НДФЛ.
Буду пробовать.
Прошу пока не закрывать вопрос.
Отменила Операцию учета НДФЛ.
2-НДФЛ и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — норм.
6-НДФЛ буду смотреть после окончания года.
Можно закрывать вопрос.
Спасибо!