Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.32.66.
В декабре 2024 года сотруднику был выдан подарок стоимостью 4480 руб. С суммы 480 был удержан НДФЛ в размере 62 руб. Другого дохода в декабре у сотрудника не было, поэтому ввели Операцию учета НДФЛ, где заполнили вкладку Передано в налоговый орган и указали сумму дохода 480 руб., и налог 62 руб. В документе Отражение зарплаты в бухучете неудержанный налог попал, как обычно с видом операции НДФЛ.
В БП после синхронизации создана проводка Д70К68 на сумму 62 руб. и, соответственно, эта сумма зависла, как сальдо на счете 70. Как ее убрать?
НДФЛ с подарка, переданный на взыскание в ИФНС
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Первоначально должна была пройти проводка дт70-кт68.01 на сумму 62. Затем при проведении документа «Операция учета НДФЛ» с заполнением закладки «Передано в налоговый орган» в Бухгалтерию должна была выгрузиться сторно-проводка дт70-кт68.01 на сумму 62. Поэтому сейчас сальдо конечное должно быть нулевое. Может быть первая проводка не отразилась?
Каким документом должна была перенестись проводка сторно из Операции учета НДФЛ?
У нас получается, что перенеслась как раз первая проводка, а сторно не перенеслось.
На всякий случай уточню, что в ЗУП сначала была проведена Операция учета НДФЛ, а потом по итогам месяца документ Отражение зарплаты в бухучете.
Добрый день! Протестировала на нескольких базах разных релизов, почему-то сейчас сторно-проводка автоматически не формируется.
Создайте в Бухгалтерии документ «Операция» и в нём вручную введите сторно-проводку дт70-кт68.01
Поняла, спасибо.
Нашла, в чём проблема. Проводка не появляется если корректировка в документе «Операция учета НДФЛ» идет в 2025 году за 2025, т.е. год в год. Если указать в 2025 году за 2024 год, то проводка появится.
Возможно разработчики предполагают, что год в год мы галочку поставим сразу в документе «Приз, подарок».
Ещё, проводка не появляется, если мы документ «Операция учета НДФЛ» провели по физ.лицу, не являющемуся сотрудником организации.