Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.32.66.
В декабре 2024 года сотруднику был выдан подарок стоимостью 4480 руб. С суммы 480 был удержан НДФЛ в размере 62 руб. Другого дохода в декабре у сотрудника не было, поэтому ввели Операцию учета НДФЛ, где заполнили вкладку Передано в налоговый орган и указали сумму дохода 480 руб., и налог 62 руб. В документе Отражение зарплаты в бухучете неудержанный налог попал, как обычно с видом операции НДФЛ.
В БП после синхронизации создана проводка Д70К68 на сумму 62 руб. и, соответственно, эта сумма зависла, как сальдо на счете 70. Как ее убрать?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Первоначально должна была пройти проводка дт70-кт68.01 на сумму 62. Затем при проведении документа «Операция учета НДФЛ» с заполнением закладки «Передано в налоговый орган» в Бухгалтерию должна была выгрузиться сторно-проводка дт70-кт68.01 на сумму 62. Поэтому сейчас сальдо конечное должно быть нулевое. Может быть первая проводка не отразилась?
Каким документом должна была перенестись проводка сторно из Операции учета НДФЛ?
У нас получается, что перенеслась как раз первая проводка, а сторно не перенеслось.
На всякий случай уточню, что в ЗУП сначала была проведена Операция учета НДФЛ, а потом по итогам месяца документ Отражение зарплаты в бухучете.
Добрый день! Протестировала на нескольких базах разных релизов, почему-то сейчас сторно-проводка автоматически не формируется.
Создайте в Бухгалтерии документ «Операция» и в нём вручную введите сторно-проводку дт70-кт68.01
Поняла, спасибо.
Нашла, в чём проблема. Проводка не появляется если корректировка в документе «Операция учета НДФЛ» идет в 2025 году за 2025, т.е. год в год. Если указать в 2025 году за 2024 год, то проводка появится.
Возможно разработчики предполагают, что год в год мы галочку поставим сразу в документе «Приз, подарок».
Ещё, проводка не появляется, если мы документ «Операция учета НДФЛ» провели по физ.лицу, не являющемуся сотрудником организации.