Добрый день, как в 6-ндфл за 2021 показать сведения О невозможности удержания НДФЛ с признаком 2?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » О невозможности удержания НДФЛ d 2021
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
- Взаиморасчеты с умершим сотрудником Добрый день! Как правильно отразить в 1С ЗУП все страховые взносы и НДФЛ с выплаты заработной платы умершего сотрудника? 24…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Необходимо заполнить в Приложении 1 в Разделе 4 данные ВРУЧНУЮ. Указать НДФЛ, который не удержан и сумму дохода, соответствующую этому не удержанному налогу.
После сдачи отчета можно списать неудержанную сумму. Для этого воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и заполните здесь вкладку «Передано в налоговый орган».
Подробнее об этой возможности посмотрите в нашем видео — Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 08.02.2022
сегодня вышел новый релиз ЗУП 3.1.21, где реализована вкладка Передано в налоговый орган, но она никак не влияет на заполнение отчета 6-НДФЛ с признаком 2?
Здравствуйте!
Этот документ не влияет на заполнение Раздела 4 Приложения 1 отчета 6-НДФЛ. Документ «Операция учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган» нужен для закрытия сальдо после сдачи 6-НДФЛ. Ранее для закрытия сальдо использовался «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» с признаком 2. Можно посмотреть как ранее работал этот механизм, для которого сейчас используется документ «Операция учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган» — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА — Пример 2. НДФЛ недоудержан