Здравствуйте! Обнаружила расхождение доходов и базы НДФЛ за 9 мес.2024 г. на сумму незакрытого аванса 108 893,37 руб. в июне 2024 г.(во вложении). Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. Правда, в отчете 6-НДФЛ за 9 мес. контрольные соотношения проходят.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Незакрытые авансы
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Смена фактического адреса Здравствуйте. Сменился фактический адрес. Инспекция по новому адресу зарегистрировала нас 01.10.2024. Прежняя сняла с учета 14.10.2024. Как должна заполняться 6-НДФЛ…
- 6-НДФЛ 2024. Минус в Приложении 1, страница 31 (налоговые вычеты) Добрый день. Формируя 6-НДФЛ за 2024 г. по одному сотруднику, следующая ситуация: в Приложении 1 в Разделе 3 Стандартные вычеты…
- Корректировка 6-НДФЛ при удержании за отпуск Добрый день! Сотруднику в июне 2024 начислены и выплачены отпускные (за 28 календарных дней). 20 июля, находясь в отпуске, он…
- 6-НДФЛ за полугодие 2024г Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в отчете перерасчет по НДФЛ в связи с излишне предоставленным вычетом. Перерасчет проведен…
Статьи по этой теме
- Алгоритм исправлений ошибки, если не пересмотрены элементы амортизации при переходе на ФСБУ 14 в 1С В статье рассмотрим алгоритм действий по исправлению сумм начисленной амортизации, если при переходе на ФСБУ 14 не были пересмотрены элементы…
- БМЦ утвердил рекомендацию «Краткосрочные права» Источник: Рекомендация Р-163/2024-КпР Информация для: организаций 13.06.2024 Бухгалтерский методологический центр (БМЦ) утвердил Рекомендацию Р-163/2024-КпР «Краткосрочные права» . Она закрывает пробел…
- При каких условиях можно перейти с ОСНО на УСН с 2025 года? Организация с 2024 перешла с УСН на ОСНО в связи с превышением лимита по доходам. Можно ли вернуться на УСН…
- Если заработок неизвестен, необлагаемые НДФЛ «увольнительные» рассчитывают из МРОТ Источник: Письмо Минфина от 26.03.2025 N 03-04-05/30164 Информация для: работодателей От НДФЛ освобождены все компенсационные выплаты при увольнении (кроме компенсаций…
Здравствуйте!
На скриншоте видна ФИО сотрудника, поэтому можем проанализировать расчетный листок и и Подробный анализ ндфл по сотруднику. ЧТобы понять, что случилось в июне. В программе реализован механизм зачета аванса в следующем месяце. Предлагаю еще раз проверить данного сотрудника в помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если сотрудник проявит себя и в этом отчете (можно приложить скриншот), в таком случае будет вместе исправлять. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описана одна из причин такой ситуации и способы исправления: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Здравствуйте! Как исправить незакрытый аванс, если он за прошлый период(июнь).
Скрины отчетов во вложении.Очень надеюсь на вашу помощь.
Конечно, все вместе сделаем!
Приложите, пожалуйста, результат отчета сверки БУ с учетом НДФЛ. Ссылку на отчет прикладывала чуть ранее. Какую суммы покажет в колонке погрешность?
Во вкладке Отчет Проверка доходов БУ в учете НДФЛ.
Подскажите, может ли быть такая ситуация, что в июне был проведен документ Начисление за первую половину месяца, произведена выплата. Затем сотрудника удалили из документ Начисления за первую половину месяца или сняли с проведения сам документ?
Получается, что в расчетном листке есть выплата от 19.06 на сумму 94737,37. Но в подробном анализе ндфл документа Начисление за первую половину месяца нет в июне.
В отчете Проверка доходов БУ погрешность есть на сумму 108 893,37. Строку с октябрем не рассматриваем, так как предполагаю, что это аванс выплаченный за октябрь. Верно?
Чтобы сейчас исправить ситуацию введем документ Начисление за первую половину месяца. Нам нужно указать месяц июнь.
Вручную добавим сотрудника на первой вкладке и сумму 108 893,37. Проверим, что на вкладке НДФЛ указана сумма = 14 156. Если нет,то введем тоже вручную. После проведения документа вновь сформируем отчет Проверка доходов БУ — ожидаем, что строка за июнь уйдет.
Если что-то не будет получаться, напишите, пожалуйста.
Добрый день! Все получилось! Благодарю))))))))
Ура! Рада, что все получилось. Желаю отличного настроения и только положительных протоколов🌸