Неясность в карточке РСВ

Здравствуйте, у нас у двух сотрудников в феврале произошла метаморфоза с карточкой по РСВ. Программа занизила доход февраля 2019 года и увеличила доход 2018 года на сумму и по причине, не поддающимся объяснению. Может вы встречались с такой ситуацией?
Пояснения в файле.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Очень интересно! Мне с таким сталкиваться не приходилось.
    Приложите скриншоты из документа «Начисление зарплаты» за Февраль вкладка Взносы с отобором по этому сотруднику. И еще отчет «Анализ взносов в фонды» за Февраль 2019.

  2. Приложение  utochneniya-po-RSV.docx

    Я знаю,что это за сумма — 18000 с учетом рк 1,2= 21600. Но!!! В том то и дело, что мы не делали ни каких перерасчетов, доначислений и т.д. по этому сотруднику. Это видно по расчетным листкам. У меня есть только одна догадка, что «тронули» (перепровели) старый документ, в котором эта надбавка была закрыта. Сделано это было в начале января 2019 года. Почему тогда это все не пересчиталось в январе? И почему отсторнировалась база только по взносам?

    1. Здравствуйте! Давайте точно найдем документ, который по базу взносов делает движения -18000 по надбавке «За увеличение объема работ (старая)». Откройте регистр накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» (Главное меню-Все функции — Регистры накопления) сделайте там отбор по сотруднику. Поищите строчки с отрицательными суммами. Какой документ их создал? Если таких строк нет, то пришлите выгрузку регистра (через Еще — Вывести список) возможно получится проанализировать. (период с ноября 18 по февраль 19). Если есть копии базы, то разерните Январскую и поищите отличия в движениях документов, которыми начислялась надбавка «За увеличение объема работ (старая)».

  3. УРААААААА!!!
    Я посмотрела регистр, записи с «пересортицей» сделал документ «Разовое начисление» февраля!!! Кошмар в том, что в этом документе совершенно другая надбавка и сотрудник, у которого произошла пересортица по «За увеличение объема работ (старая)» в этом документе не выбран, т.к. это внутренний совместитель. А в документе Разовое начисление выбран основной сотрудник этого физлица.
    Я перепровела просто Разовое начисление. и карточка по РСВ встала на свои места.
    Плюс — в этом документе был второй сотрудник, вообще неясно по какой причине переброска была. После перепроведения тоже и у него карточка по РСВ стала корректной.
    Спасибо за помощь.
    Остался один вопрос — сейчас апрель, могу ли я без последствий перепровести документ Разовое начисление февраля?

    1. Здравствуйте! Замечательно!
      Перепровести конечно же можете. Единственное, проверьте, сервис «Перерасчеты» после перепроведения, там могут появиться записи по этому сотруднику. Их можно будет сразу же удалить, ведь начисленная сумма не изменилась.

Комментарии закрыты