В декабре 2025г. было начисление ндфл плюс на минус с датой получения в январе 2026г. Как это можно закрыть в 2026г? 6 ндфл за 2025г. сдан правильной суммой.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неверно удержанный ндфл в 2025, переходящий на 2026г.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ, проверка отчета "Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ" в 2026г. Добрый день. При проверке отчета "Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ" за февраль 2026г. выявились расхождения. При…
- Пересчет НДФЛ и страховых взносов по уволенному сотруднику в связи с образованием долга за отпуск, предоставленным авансом Добрый день! Сотруднику предоставили отпуск с 12 по 25 января 2026г. Отпускные оплатили 30 декабря 2025г. После отпуска сотрудник увольняется…
- НДФЛ, уменьшается сумма дохода и НДФЛ в 2026г. Добрый день. Вопрос по НДФЛ, уменьшается сумма облагаемого дохода и НДФЛ в январе 2026г. из-за завышенного аванса в июне 2025г.…
- 6-ндфл Добрый день. Прошу Вас помочь разобраться со следующей ситуацией. В мае 2026 года ИНФС прислала уведомление о разрешении возврата авансового…
Статьи по этой теме
- С 3 квартала 2024 — новые сроки уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО Источник: Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ Информация для: ИП на ОСН Индивидуальные предприниматели, применяющие общий налоговый режим, платят авансовые…
- Закрываем 2025 и готовимся к 2026 году в 1С:ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка по теме О семинаре Зарплата за декабрь 2025 – когда платить, когда подавать уведомления по…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Календарь бухгалтера на I квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
прилагаю еще скриншоты
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос. Предлагаю сделать документ Операция учета НДФЛ за январь 2026 года на сумму 4 779 на вкладке Исчислено по 13%. Прикладываю скриншот для наглядности.
Дата получения дохода указана в документ Начисление зарплаты и взносов 14.01.2026 — повторим. Важно указать Подразделение. Документ основания для уволенного сотрудника можно не указывать.
После этого сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Сам сотрудник будет в учете 2026 года, но без сумм.
Уточните, пожалуйста, Вы сдали отчет 6-НДФЛ за полугодие? Введение операция повлияет и на 1 квартала. Как был отчет за 1 квартал — руками правили?
Спасибо вам огромное! 6 ндфл за полугодие еще не сдавала, за 1 квартал 2026 нужно пересдавать, только приняла компанию, разбираюсь.
Пожалуйста! Пока вопрос закрывать не буду. Напишите, если вдруг что-то еще проявится.
Вышла еще одна ошибка, в 2025г. тянется сумма неудержанного ндфл, но в 2026г. на эту сумму неверно рассчитан налог в январе, скриншот прилагаю.
В данной ситуации я бы рекомендовала сформировать универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 .Причем отдельно за 2025, 2026 и за два года вместе. Проявится ли сотрудник в этом отчете за разный период. Если нет, тогда поправим с помощью операции учета НДФЛ. Уточните, пожалуйста, этот сотрудник работает?
Проверила БУ и НУ этот сотрудник не выходит в отчете за 25 и за 26, 6 ндфл за 2025 так же сдан корректно
да, сотрудник работает
В таком случае сделаем 2 документа Операция учета НДФЛ. За 2025 и 2026 годы отдельно. В 2025 году будет со знаком минус, в 2026 положительная сумма.
К сожалению в Подробном анализе НДФЛ не видны даты выплаты, поэтому я пока на скриншоте указала 01.01.2026, но рекомендую поставить именно дату получения дохода
исправила как вы предложили,но теперь выходит не удержанный ндфл в 2026г., скрины приложила
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Исправить ситуация можно или в текущем месяце или в прошлом периоде. Какой вариант Вам больше подойдет?