В декабре 2025г. было начисление ндфл плюс на минус с датой получения в январе 2026г. Как это можно закрыть в 2026г? 6 ндфл за 2025г. сдан правильной суммой.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
прилагаю еще скриншоты
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос. Предлагаю сделать документ Операция учета НДФЛ за январь 2026 года на сумму 4 779 на вкладке Исчислено по 13%. Прикладываю скриншот для наглядности.
Дата получения дохода указана в документ Начисление зарплаты и взносов 14.01.2026 — повторим. Важно указать Подразделение. Документ основания для уволенного сотрудника можно не указывать.
После этого сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Сам сотрудник будет в учете 2026 года, но без сумм.
Уточните, пожалуйста, Вы сдали отчет 6-НДФЛ за полугодие? Введение операция повлияет и на 1 квартала. Как был отчет за 1 квартал — руками правили?
Спасибо вам огромное! 6 ндфл за полугодие еще не сдавала, за 1 квартал 2026 нужно пересдавать, только приняла компанию, разбираюсь.
Пожалуйста! Пока вопрос закрывать не буду. Напишите, если вдруг что-то еще проявится.
Вышла еще одна ошибка, в 2025г. тянется сумма неудержанного ндфл, но в 2026г. на эту сумму неверно рассчитан налог в январе, скриншот прилагаю.
В данной ситуации я бы рекомендовала сформировать универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 .Причем отдельно за 2025, 2026 и за два года вместе. Проявится ли сотрудник в этом отчете за разный период. Если нет, тогда поправим с помощью операции учета НДФЛ. Уточните, пожалуйста, этот сотрудник работает?
Проверила БУ и НУ этот сотрудник не выходит в отчете за 25 и за 26, 6 ндфл за 2025 так же сдан корректно
да, сотрудник работает
В таком случае сделаем 2 документа Операция учета НДФЛ. За 2025 и 2026 годы отдельно. В 2025 году будет со знаком минус, в 2026 положительная сумма.
К сожалению в Подробном анализе НДФЛ не видны даты выплаты, поэтому я пока на скриншоте указала 01.01.2026, но рекомендую поставить именно дату получения дохода
исправила как вы предложили,но теперь выходит не удержанный ндфл в 2026г., скрины приложила
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Исправить ситуация можно или в текущем месяце или в прошлом периоде. Какой вариант Вам больше подойдет?