Пожалуйста, помогите разобраться. Ошибка выявилась при начислении зп за январь 2023г. При начислении зп за декабрь ручных проводок не проводилось. Закрыли декабрь, сдали отчетность все нормально. Рассчитали аванс все нормально, а при начислении зп за январь 2023г. по одной сотруднице во вкладке НДФЛ появляется декабрь, перерассчитывается по какой-то причине и суммы аванса программа не видит. Мы поправили руками НДФЛ, чтобы выплатить зп, но ошибка лезет и в фераль. Во вложении рл по сотруднице, подробный анализ по НДФЛ плюс регистры накопления скрины по ней Доходы и расчеты с налогоплательщиком и скрины начисления зарплаты с декабря по февраль. Может нужно ждать обновления, а может мы не видим где ошибка. Спасибо.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, НДФЛ с аванса за декабрь не удерживали. А с аванса за январь удержали, правильно?
Проверьте, какие даты выплаты стоят в документах начисления за первую половину месяца, премия, больничный. В 2023 г. весь НДФЛ попадает по дате выплаты, а не по месяцу начисления.
Нет. Мы удержали НДФЛ с аванса за декабрь. Из 120 сотрудников такая одна.
Даты стоят как у всех сотрудников в документах верные. По дате выплаты.
У сотрудницы должны быть вычеты? Программа предоставляет, Вы убираете при расчете НДФЛ. Если они были в 2022 году, попробуйте их прекратить месяцем, когда превышение дохода пошло.
К сожалению 2022год закрыт. Мы не сможем поправить это в прошлом периоде. На днях нам должны установить обновление до новой версии, может это поможет. У сотрудницы было два аванса за декабрь один 23.12.2023, второй 29.12.2023. Ситуация сложилась так, что сначала был по сотруднице отпуск в декабре с выплатой 22.12.2023 сумма не превышала предел, вычет был предоставлен. Затем начислили аванс, в котором этот вычет сторнировался. И одновременно с авансом пришел больничный, который также сторнировал вычет. Мы обнаружили данную ошибку сразу после выплаты, но корректировать документы начисления было нельзя. Приняли решение по этой сотруднице выплатить еще один аванс 29.12.2022г., и в нем применить нужный вычет. Зарплата за декабрь посчиталась нормально без ручных проводок и мы успокоились. Но сейчас вылезла эта ошибка в 2023г. Во вложении подробный анализ по сотруднице за декабрь 2022
В расчетах налогоплательщика с бюджетом нет строки удержано на сумму 2171. Возможно, помогло бы перепровести ведомость, где этот налог удержан.
Но если ведомости декабря тоже трогать нельзя, можно попробовать операцию учета НДФЛ
https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/operatsiya-ucheta-ndfl-v-1s-8-3-kak-zapolnit.html
Как раз 2171р это суммы в ведомостях по двум авансам декабря. Но там так много людей, что очень страшно, даже если доступ дадут. Будем просить копию базы и пробовать спасибо. Операциями тоже попробуем.
Попробовать на копии разные варианты самое верное решение!
Ничего не помогло. На копии я распровела документы по всем сотрудникам, провела снова в порядке последовательности. Не помогло. Снова все распровела. Вычет предоставила по ноябрь. Перепровела и ведомости и все начисления с теми суммами как посчитала программа без всяких сторно. Не помогло. Зарплата за декабрь красивая, аванс за январь нормальный, зарплата за январь подтягивает декабрь… Снова все распровела, удалила полностью из базы отпуск и больничный, вытащила сотрудницу отдельно из всех остальных начислений сделала отдельные выплаты. Не помогло. Я не знаю, что с ней не так. Все красиво и в регистрах и во всех начислениях. Теперь просто до конца года ее руками буду считать. Другого выхода нет. Надеюсь только до конца года. В корректировку она не выпадает, операции учета только делают хуже, программа видит, что по ней все начислено и задваивает все. Это просто ужас. Я уже не знаю что посмотреть и где в каком документе так переклинило программу. Думаю, что надо полностью сносить аванс за декабрь по всем сотрудникам, но физически я не справлюсь всех сотрудников потом восстанавливать. Руки опустились вообщем.
Здравствуйте.
Можно попробовать еще проверить настройки аванса для декабря, как в вопросе https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-s-avansa-za-dekabr-2.html, но если это только одна сотрудница, то скорее всего дело не в них.
Похоже на ошибку из вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/pri-nachislenii-zarplaty-za-dekabr-2022-ne-uchityvaetsya-ndfl-s-avansa-pri-nastrojke-uchityvat-ndfl-pri-vyplate-avansa-esli-u-sotrudnika-byli-otkloneniya-v-dekabre-2022-g-boleichnyj-otpusk.html.
А НДФЛ именно в документах начисления за первую половину месяца (декабрь и январь) корректно отражается?
Да, вся история начинается с начисления зарплаты за январь 2023
А если после проведения зарплаты за январь, не исправляя руками налог, который программа считает, сделать перерасчет НДФЛ, сотрудница туда попадает?
К сожалению копию базы уже отдала программистам. Они ее удалили. Теперь вопрос у них. Говорят, что это ошибка 1 С. Будут анализировать и тестировать почему именно Эта сотрудница так зацепилась и только по ней проявляется эта ошибка. Но я завела зп февраля. В зп февраля попадает та же сумма 2170 за декабрь 31.12.2022, 542р. -аванса января 25.01.2023 и (- 1382р) -аванс февраля 22.02.2023. В начислении аванса февраля сумма отличается от документа начисления зп и = +1 899р. Если я оставляю начисление зп за февраль и завожу документ перерасчет НДФЛ за февраль 2023, то сотрудница туда попадает с отрицательной суммой аванса февраля (-1330р) Если сложить цифру перерасчета НДФЛ и начисления зп за февраль (-1330)+(-1382), то получим (-2712) аванс за февраль +542 аванс январь +2170 декабрь итого = 0р. с документом перерасчета.
Действительно непонятно, почему во всех документах начисления зарплаты попадает 31.12.2022.
Вы можете написать разработчикам на v8@1c.ru, может они Вам какую-то информацию предоставят.
Спасибо Вам большое за подсказки. Сейчас передали нашу проблему программистам, они будут связываться с разработчиками и поправлять. Если они нам в итоге расскажут, в чем была проблема, я Вам обязательно сообщу.