Добрый день!
1С: ЗУП 3.1.14
Проконсультируйте, пожалуйста, какие действия необходимо сделать в программе при возникновении следующей ситуации.
В июле 2021 нерезидент стал резидентом, в документе «Начисление зарплаты и взносов» рассчитался отрицательный НДФЛ по ставке 13%. Положительный НДФЛ за июль 2021 рассчитывается уже по ставке 15%.
Т.е., излишне удержан НДФЛ по ставке 13% (переплата по одному КБК), а исчисляется НДФЛ в этом налоговом периоде теперь только по ставке 15%, это уже другой КБК.
Какое решение для такой ситуации будет правильным?
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с 01.01.2021 по 31.07.2021 с отбором по сотруднику или «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.2021 по 31.07.2021, проверим расчет.
Общий алгоритм перерасчета следующий — Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ)
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.