Нерезидент стал резидентом, зачет НДФЛ между разными КБК

Вопрос задал Всеволод Г.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день!

1С: ЗУП 3.1.14

Проконсультируйте, пожалуйста, какие действия необходимо сделать в программе при возникновении следующей ситуации.

В июле 2021 нерезидент стал резидентом, в документе «Начисление зарплаты и взносов» рассчитался отрицательный НДФЛ по ставке 13%. Положительный НДФЛ за июль 2021 рассчитывается уже по ставке 15%.
Т.е., излишне удержан НДФЛ по ставке 13% (переплата по одному КБК), а исчисляется НДФЛ в этом налоговом периоде теперь только по ставке 15%, это уже другой КБК.
Какое решение для такой ситуации будет правильным?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с 01.01.2021 по 31.07.2021 с отбором по сотруднику или «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»  с 01.01.2021 по 31.07.2021, проверим расчет.

    Общий алгоритм перерасчета следующий —  Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ)

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты