Неправильно отражается НДФЛ в своде

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте!
При проверке обнаружили ошибку с начисленным НДФЛ. В январе этого года была начислена компенсация за задержку заработной платы. Документ был начислен и проведен в начале месяца, но датой 29.01.2025 г. В этом документе работникам применился налоговый вычет, и так как компенсация была маленькая, НДФЛ не был начислен. При начислении аванса работникам применился налоговый вычет, без учета проведенного документа «Компенсация за задержку зарплаты». При начислении заработной платы за январь, документ «Компенсация за задержку зарплаты» не был перепроведён. Соответственно в нем отражен неверный НДФЛ, который попадает в свод. А в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» отражен правильный НДФЛ, который рассчитан при начислении заработной платы за январь. В ведомости тоже отражается правильный НДФЛ. И удержан тоже правильный НДФЛ при выплате заработной платы 03.02.2025 г.
Никак не можем придумать, что нужно сделать, чтобы произвести перерасчет НДФЛ только в своде, так как все операции сразу отражаются в отчетах «Анализ НДФЛ по месяцам». В документе «Компенсация за задержку зарплаты» нет функции «исправить документ» и это наверно тоже не поможет ситуации.
Помогите, пожалуйста, исправить ошибку.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл за текущий год, так чтобы были видны все документы регистраторы. Это позволит мне лучше представить и понять, что именно произошло в учете. Рекомендую выполнить проверку с помощью отчета Сверка БУ с налоговым учетом. Прикладываю ссылку на настройки: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Напишите, пожалуйста, попал ли в отчет наш сотрудник. Если да, то можно приложить скриншот.
    Уточните, какой у Вас релиз программы.

  2. Здравствуйте. Еще не разобралась к сожалению с подключением проверки. Отправляю Свод за январь и Подробный анализ НДФЛ за январь и февраль до 03.02.2025 г. (03.02.2025 г. выплата заработной платы за январь) по сотруднику. Разница в НДФЛ 2 рубля. Эта разница так и тянется до сегодняшнего времени. У некоторых сотрудников 10 руб.

  3. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1581)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58)
  4. Приложение № 1

    Прошу прощения, я пока не вижу разницу в сумме НДФЛ. Верно ли приложен скриншот?

  5. Здравствуйте. Разный НДФЛ в Своде и Анализе. В Своде — 25183, а в Анализе 25185. Проверили с помощью универсального отчета. В нем отразилась разница, о которой я Вам написала.

  6. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите, пожалуйста, внимание на видео. В нем показано как создать документ Начисление за первую половину месяца для корректировки такой ситуации. Так как документ Начисление за первую половину месяца повлияет только на налоговый учет. В полном своде сумма не отразится.
    Получается, что мы сейчас с помощью этого документа исправим погрешность.То есть после ввода документа в НУ и БУ будет одна и таже сумма ндфл. Вновь сформируем отчет и убедимся в этом. Затем мы можем сделать документ Перерасчет ндфл для того, чтобы исправить расчет ндфл. Это документ сделает движение и своде и в налоговом учете.
    Если что-то не будет получаться — напишите!

  7. Спасибо. Попробуем исправить.

  8. Пожалуйста!
    Вопрос не буду закрывать. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите! Вместе разберем 🙏

  9. Здравствуйте. Попробовала на копии. Всё получилось. Надеюсь в рабочей базе проблем не будет. Спасибо Вам огромное.

  10. Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.