Здравствуйте,
согласно учетной политики никогда не начисляла резервы отпусков в НУ, в течение года было все нормально. Резервы в НУ не начислялись и не списывались. В декабре 24 г. появилось списание резерва отпуска в НУ по сумме зарплаты , страховые взносы- без списания в НУ. При этом проводки вижу в Бухучете, только после синхронизации из ЗУП в Бухучет.
Каким образом можно сторнировать лишние списания по резервам в НУ?
Нужно ли это делать и в ЗУПе и в Бухучете?
Можно ли увидеть, что передается из Зупа в Бухучет по проводкам заранее?
Заранее благодарю
Ненужное начисление резервов отпусков в налогом учете. Как убрать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
То, как сформируются проводки, зависит в основном от Способа отражения, от флажков «БУ» и «НУ» — когда речь идет о списании отпуска/премии за счет резерва. Если флажок установлен, то списание должно пройти за счет счета 96.
Давайте посмотрим, что у вас в базах сейчас. Приложите скриншот «Отражения зарплаты» в ЗУП по этому отпуску и аналогичный скриншот из БП.
Юля, спасибо, что оперативно откликнулись на вопрос. Направляю Вам скриншот
-отраж зарплаты в ЗУП- 2 стр
— отраж зарпл в БП-1 стр
-ОСВ по 96сч
Ирина Б.
У Вас не заполен «Способ отражения» по строкам отпускных. Способ отражения должен быть заполнен во всех строках. правильно отражение в Вашем примере: В БУ на счет 96, в НУ — на счет расходов, указанный в способе отражения.
Давайте сначала попробуем вручную выбрать способ отражения в строках отпускных в БП и перепроведём документ. Отразится ли это на проводках?