Зарплата начисляется в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12). В 2021г начисления были только в сентябре 13 000руб, вычетов нет. НДФЛ 1690руб. Выплата зарплаты была 20.09.2021 аванс -8 272,73 руб и 05.10.2021 з/п — 3 037,27руб и уплата НДФЛ -1690 руб.
Почему при заполнении 6-НДФЛ раздел 1 и раздел 2 остаются пустыми? Может не донастроили программу, где -то галочку забыли? Отчеты 4-ФСС и РСВ заполняло корректно.
В строке 020 должно быть 0 . В строке 110 — 13000руб, В строке 112 -13000, В строке 130 -0, В строке. В строке140-1690, В строке 160 -0
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте, на Титульном листе 6-НДФЛ коды ИФНС, ОКТМО, КПП заполнены?
Да, на титульном листе все коды ИФНС, ОКТМО, КПП заполнены!
Приложение
Отлично! Теперь нужно пойти в справочник «Оргнизации» и посмотреть дату, с которой установлены эти коды. Возможно, что она больше, чем дата начала учета. Или вторая возможная причина — вы сначала провели зарплату, а только потом указали коды в справочнике «Организации».
Выполнить проверку и исправить ситуацию поможет обработка Проверка регистрации в ИФНС (Зарплата и кадры — Сервис).
Проверила, было как у вас на скрине — Начальное значение. Сначала заполняли данные об организации , потом начисляли зарплату. Сегодня установила дату постановки на учет 26.05.2021, потом переправела начисление з/п за сентябрь, сделала закрытие месяца, заполняю 6-НДФЛ — во всех разделах 0
После вашего семинара сделала анализ НДФЛ по месяцам и к большому удивлению увидела Московскую ИФНС, скрин во вложении. Документ основание — Начисление зарплаты за сент. 2021. Как исправить что Начислено, Налоговая база и Исчислено налога ложатся на одну ИФНС, а Удержано и Перечислено налога на другую? В документе Начисление зарплаты даже нет галочек, ячеек где выбирается ИФНС!
Налоговая фиксируется автоматически при проведении документа Начисление зарплаты из настроек Подразделения (если оно обособленное) или Организации. В Организации у вас, как я поняла, указана правильная ИФНС? М.б. какая-то проблема с Подразделением сотрудника, не отмечено ли оно как обособленное?
Да, зашла в сотрудника , провалилась в Подразделение, а внутри выбрана другая организация зарегистрированная в Москве. Но при попытке поменять организацию, программа ругается и не дает сохранить, пишет Код не уникален. Как можно это исправить? Справочник подразделений не нашла, через сотрудника не даёт, редактировать Приём на работу не хочется, СЗВ-ТД сдан.
Получается, проблема в том, что сотрудник принят в подразделение другой организации. Скорее всего придется редактировать Прием на работу, указать подразделение именно той организации, в которой работает сотрудник.