Добрый день. В Июне (06.06) начислили и выплатили сотруднику премию 27500. По каким-то неведомым причинам в программа неправильно исчислила и удержала НДФЛ с этой премии 2145 вместо 3575 (вычеты не предоставляются). Затем (20.06)начислили и выплатили Аванс за первую половину Июня 13000. НДФЛ с Аванса программа начислила и удержала правильно 1690, но не пересчитала и не учла НДФЛ с премии. Перерасчет и удержание произошло только при выплате ЗП (05.07). При заполнении 6-НДФЛ за полугодие во 2 разделе сумма НДФЛ исчисленная (стр140) больше суммы НДФЛ удержанного (стр160) на 1430 рублей, которые не удержали при выплате премии. Эта сумма попадает в стр160 (сумма налога не удержанная). Я думаю это неверное заполнение 2 раздела. Как в этой ситуации правильно заполнить 6-НДФЛ???
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение 6НДФЛ за 2025 год Добрый день. Начислили и выплатили декабрьскую зарплату в декабре 2025 года. В январе 2026 по одному сотруднику пришел больничный лист,…
- 6-НДФЛ Добрый день. При заполнении 6 - НДФЛ за 1 кв. 2025г. сумма налога исчисленная ( строка 140) оказалась меньше суммы…
- Контрольные соотношения в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Добрый день. Ситуация следующая - сотрудник предоставил из ИНФС уведомление о праве на имущественный вычет, в марте 2024. Соответственно, я…
- 6 НДФЛ за 2023 год Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Начислили ЗП за декабрь 2023 года и дату выплаты указали в начислении 31.12.2023,…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
Здравствуйте.
На мой взгляд, если на дату заполнения отчета вы уже удержали этот налог, его не нужно показывать в строке 180, он не является не удержанным.