Не весь НДФЛ попадает в ведомость

1. не верно указала конфигурацию должна быть 3.1.34.40

2. Здравствуйте!

   1. По сотруднику пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 год.
   2. В формате pdf приложите по сотруднику «Расчетные листки» за июнь и июль.

3. Высылаю запрошенные документы

   1. Здравствуйте!
      Очень странная ситуация.
      Обычной причиной того, что по сотруднику попадает не весь НДФЛ — это то, что на начало месяца есть долг или появился излишне удержанный НДФЛ. Посмотрела пока больше не жаловались на проблемы с заполнением Ведомости на аванс.
      1. Посмотрите пожалуйста в Ведомости на аванс в расшифровке суммы «К выплате» проходит только «Документ-основание» — «Начисление за первую половину месяца»? И в расшифровке «НДФЛ к перечислению» тоже только этот «Документ-основание»?
      2. Предлагаю поправить НДФЛ вручную в Ведомости, далее тестово начислить зарплату и проверить как заполнится Ведомость на выплату зарплаты.

4. Здравствуйте!
   Если я поправляю ведомость в ручную, то эта сумма повторяется в следующим месяце и до конца ее в ведомость не ставит, в документе анализ НДФЛ тогда указывает что данную сумму осталось удержать, но ее не удерживает. Документы основания совпадают. И такая ситуация по 10 сотрудникам из 64 человек

   1. Пока никаких особенностей по сотруднику я не вижу, чтобы программа так неправильно себя вела.
      Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

5. Добрый день. Высылаю регистр накопления

   1. Здравствуйте!
      К сожалению, вы видимо не так вставили в Word данные, т.к. они сохранились в виде сплошного текста, а должны были в виде таблицы. Скорее всего вы когда вставляли данные в Word, то нажали правую клавишу мыши и выбрали кнопку с надписью «Сохранить только текст». Попробуйте после копирования данных в 1С в Word-де нажать «горячие» клавиши Ctrl+V. Информация должна отобразиться в виде таблицы. Пришлите пожалуйста данные еще раз.

6. еще раз пересылаю

   1. Добрый день!
      Увидела, что в январе на 129 руб. (та же сумма, что и сейчас) программа удержала НДФЛ меньше, чем перебрасывала.
      1. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сразу за 2024 и 2025 год (т.е. весь этот период установим в одном отчете).
      2. Пришлите пожалуйста еще раз регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», но только теперь данные отберите с января 2024 года.

7. Добрый день!
   высылаю файлы

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные!
      129 руб. вышли в декабре 2024 года.
      1. Пришлите пожалуйста скриншот вкладки НДФЛ из «Начисления за первую половину месяца» за декабрь. Интересует строка и сумма по сотруднику
      2. Пришлите пожалуйста скриншот вкладки НДФЛ из «Начисления зарплаты и взносов» за декабрь. Интересуют строки и суммы по сотрудникам. Сделайте чтобы было видно значение «Даты получения дохода».

8. Добрый день!
   высылаю скриншот начисления за декабрь, аванс не начислялся выплачивалась вся сумма з/пл за исключением премии

   1. Добрый день!
      129 руб. почему-то отнесены к декабрю.
      1. Вы декабрьскую зарплату частично выплатили в декабре, частично в январе?
      2. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» сразу за 2024 и 2025 год
      3. В формате pdf пришлите пожалуйста «Расчетный листок» за декабрь и январь.

9. Добрый день. Высылаю файлы

   1. Здравствуйте!
      1. Не удается воспроизвести пока ситуацию, которая произошла в базе в конце прошлого года частичной выплатой зарплаты в декабре и январе. Программа делает переброску суммы из января в декабрь, однако перебрасывает не ту сумму, что у вас и плюс доход не соответствует исчисленному НДФЛ. Поэтому у меня вопрос: можете ли вы прислать вашу базу для анализа, чтобы можно было попробовать найти выход из ситуации. Если согласны, то напишите пожалуйста об этом, я вышлю инструкцию куда прислать базу.
      2. Скажите пожалуйста а вы случайно весь год не подправляли НДФЛ в Ведомостях вручную?
      3. Подскажите а у вас было такое, что в декабре вначале начислили аванс и провели по нему Ведомость. Но потом оказалось, что сразу будете выплачивать зарплату. Поэтому рассчитали «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь, а затем отменили декабрьское «Начисление за первую половину месяца» и Ведомость на аванс? Спрашиваю потому что 129 руб., которые сейчас не удерживаются и которые есть в декабрьском «Начислении зарплаты и взносов» с датой 27.12.2024 г. могли образоваться только при проведенной Ведомости на аванс.

10. Здравствуйте! Да могу прислать базу. Первую половину не начисляли, сразу только весь месяц. НДФЛ первый раз поправила вручную только расчет за июнь 25г. до этого этой проблемы не было.

    1. Добрый день, Светлана!
       Отправила вам инструкцию куда выслать копию базы на почту, указанную в Личном кабинете на нашем сайте.

    2. Спасибо! Базу забрала, из доступа ее можно убирать.
       Проанализирую данные и по результатам напишу вам.

    3. Здравствуйте!
       Получилось исправить ситуацию после корректировки данных по декабрьской строке с суммой 129 руб. в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с помощью документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных).
       В документе «Перенос данных» нажимаем кнопку «Настройка состава регистров». На вкладке «Регистры накопления» устанавливаем флажок для регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
       Дату документа устанавливаем как 27.12.2024 г. В табличной части «Период» также должен быть как 27.12.2024 г.
       Файл со скриншотами прилагаю. Важные моменты выделила на скриншотах, но все колонки заполните пожалуйста как на картинках. Это важно.

       После внесенных изменений у меня и Ведомость на аванс июля и последующие начисления и Выплаты стали заполняться корректно.
       Проблема была в колонке «Дата получения дохода фиксирована (до 2023 года)» .

Комментарии закрыты.