Добрый день!
Создали начисление за первую половину месяца, после этого создали ведомость в банк, и в документе ведомость в банк НДФЛ проставляется неправильный (не такой как в документе начисление за первую половину месяца, меньше на 116 рублей), причем если сформировать отчет программа видит, что НДФЛ не удержан 116 рублей, но в ведомость эти 116 рублей никак не подтягиваются. Помогите, пожалуйста, разобраться, почему так происходит и как исправить. чтобы в ведомость встал правильный НДФЛ.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
А в ведомости по отпуску верная сумма в выплате?
Попробуйте отменить ведомости по сотруднику.
Перезаполнить ведомость на отпуск. Затем на аванс. Сумма тоже неверная, если зайти внутрь суммы, на два квадратика, что там?
Постройте еще пожалуйста Универсальный отчет по рн Зарплата к выплате с видимом Остатки и обороты с отбором по физическому лицу за 2022 и за 2023
в отпуске 18 757,62 — 2 074,00 = 16683,62 правильная сумма к выплате.
Отменила ведомости, перезаполнила ведомость на отпуск, НДФЛ заполняется верно, ведомость на аванс заполняется неверно такой же суммой как и раньше 2744 вместо 2860 , если зайти внутрь НДФЛ там одна строчка 2744.
отчет за 2022 год
отчет за 2023
Добрый вечер!
У вас по рн Зарплат к выплате остаток на 778,03
Как раз на эту сумму уменьшает выплату аванса
Что внутри суммы выплаты аванса? за какие периоды кусочки?
сумму -778,03 я видела, но не знаю, что с ней делать и не могу понять почему внутри суммы выплата аванса одна строчка? там нет никаких минусов за прошлые периоды? вот как там происходит и что делать?
Уточните пожалуйста, вы ранее когда заполняли ведомости так не было «в том числе»?
Если сейчас снять с проведения выплаты 2023, и создать ведомость в кассу 31.12.2022 и подбором туда подобрать сотрудника, и зайти внутрь суммы, что там?
Первоначально заполнял ведомости другой сотрудник, я точно не знаю были там строчки «в том числе» или нет, но сейчас попробовала отменить все начисления и ведомости за январь (отпуск и аванс) и создала только начисление за первую половину месяца, в документе НДФЛ считается правильно, вычеты применяются, которые были ранее применены в отпуске, но в ведомости суммы меньше и к выплате и НДФЛ, и если заходить внутрь там также одна строчка никаких «в том числе» нет. и Сумма к выплате получается меньше на 778,03.
Если создать ведомость в кассу за 31.12.22 появляется как раз сумма к выплате с минусом 778,03, но там еще и НДФЛ к перечислению 1149. Как быть в этой ситуации?
Добрый день
у вас получается есть незакрытый долг за предыдущие периоды
1097 и потом 50р видимо пособие до 3-х лет, выплачивалось не с тем видом дохода исполнительного производства, либо вообще не выплачивалось, но начислялось
попробуйте разобраться, что было в 2020 с сотрудницей
добавьте по ней анализ зарплаты, подробный анализ ндфл за 2020 и 2021
Сформировала отчеты анализ зарплаты, за 2020 и 2021 по 2020 сальдо на конец нет, если посмотреть помесячно, месяца которые тянутся в универсальный отчет, то вроде бы начислено и включено в ведомость 50 рублей, а на 2021 есть сальдо на конец месяца 171
Решила посмотреть ведомости за месяца, которые попадают в универсальный отчет, там все время какие-то минусы тянутся за прошлые месяца… Как теперь в этом разобраться?
А в отчете подробный анализ НДФЛ совсем всё печально…. Не знаю, что и делать?
может их как-нибудь можно схлопнуть?
«схлопнуть» можно)
Давайте с вами решим есть ли по факту 778,03? или все таки это ошибочная сумма, из за неверного учета в программе?
Если это неверная сумма, необходимо создать документ Перенос данных по регистру Зарплата к выплате 31.12.22 с видом приход на сумму 778,03.
В документе важно указать фил лицо, организацию, сотрудника, сумму период 31.12.22
Затем создадим ведомость в кассу 31.12.22- сумма будет нулевая, но внутри все долги закроются плюс на минус.
Таким образом мы закроем Зарплата к выплате, и программа не будет уменьшать сумму к выплате.
По ндфл-вернитесь в ведомость на выплату мат помощи в июне 2020 и попробуйте на сотруднице щёлкнуть «обновить» ндфл». Если ндфл не обновится, добавьте его руками. Чтобы нам закрыть старые долги
Спасибо попробую, а если обновить НДФЛ в Ведомости на материальную помощь в документе 2020 к каким последствиям это приведет? отчетность придется пересдавать? я думала лучше не перепроводить старые документы?
скорее всего бухгалтер сдавала отчетность с суммой удержанной
можете проверить в страх отчетах
778,03 — сумма ошибочная, как её убрать мне понятно
Хотела бы уточнить, что делать с НФДЛ по сумме 1149, — отчетность сдана, эта сумма удержана, и она была перечислена МИФНС. Как сделать, чтобы 1149 НДФЛ считался удержанным? Нашла документ, в котором этот НДФЛ проставлен вручную, в ведомость он не подтягивается, через кнопку обновить налог тоже. Если я руками сами заполню в ведомости эту строчку по НДФЛ, это будет корректно?
да, это корректный способ его убрать, чтобы он не мешал в текущих расчетах
спасибо, всё получилось