Не верный возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Марина

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, в 1 с зуп в декабре 2023 г был не верно проведен возврат ндфл (не нужно было делать данную операцию). Из-за этого сейчас в расчетном листке повис долг работника на эту сумму. Попытались сделать возврат сотрудником задолженности — не помогло долг также остался. Перерасчет ндфл также не помог. Подскажите, пожалуйста, как убрать данный долг. Спасибо

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Но по факту, получается, что действительно переплатили сотруднику на руки. И правильный вариант с точки зрения законодательства здесь: либо отразить доход для целей НДФЛ в размере выплаченного дохода, обложить НДФЛ, передать в ИФНС данные о неудержанном налоге. А задолженность списать через 3 года. 🙁 Либо же, чтобы сотрудник нам вернул деньги.
    Если же просто хотите избавиться от этой суммы, то «Возврат сотрудником задолженности» в ЗУП должен был помочь. Каким месяцем делали Возврат задолженности?

  2. Возврат делали в феврале, и на конец месяца в расчетном листке было 0, но в марте опять вылез долг.

    1. Почему-то я решила что сотрудник уже не работает в организации. Если работает, то нужно что еще нужно исправить и ошибку с «потерявшейся» корректировкой выплаты. И сделать ее нужно Декабрем 2023 (это уже проверено — корректировки должны быть в одном году, иначе потом все равно программа пытается ее «перекрыть»). поэтому в Декабре 2023 нужно ввести новый документ Начисление зарплаты, дату выплаты поставьте 29.12.2023. Заполните только вкладку «Корректировка выплаты» на сумму возврата, но со знаком минус.
      Возврат задолженности в таком случае скорее всего не будет нужен, просто при следующей выплате задолженность зачтется.
      Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.

      Можете посмотреть публикации по теме:
      Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
      Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

    1. Все получилось? 🙏

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Компенсация отпуска минусом Добрый день!При расчете увольнения сотрудника возникает долг в связи с тем, что он ушел в июле в отпуск авансом. Теперь…
  2. НДФЛ Добрый день, как корректно вернуть излишне удержанный НДФЛ. Я делаю документом "Возврат НДФЛ", оплачиваю и в расчетном листе эти суммы…
  3. Возврат НДФЛ Добрый день! В декабре НДФЛ у сотрудника был удержан и перечислен больше на 290 руб, сделала Возврат НДФЛ в январе…
  4. Прощенный долг Получил отпускные 6,07,2018 29046,90 за 30 дней, уволился 31,08,2018 долг за неотработанные дни отпуска 21 день 21312,69, заработок за август…

Статьи по этой теме

  1. Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Отменить проведение документа Увольнение Если уже отправили ЕФС-1 Подраздел 1.1 в СФР, отправить новые сведения с отменой увольнения Если расчетные…
  2. Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
  3. Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…
  4. Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…