Не верный возврат НДФЛ

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, в 1 с зуп в декабре 2023 г был не верно проведен возврат ндфл (не нужно было делать данную операцию). Из-за этого сейчас в расчетном листке повис долг работника на эту сумму. Попытались сделать возврат сотрудником задолженности — не помогло долг также остался. Перерасчет ндфл также не помог. Подскажите, пожалуйста, как убрать данный долг. Спасибо

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Но по факту, получается, что действительно переплатили сотруднику на руки. И правильный вариант с точки зрения законодательства здесь: либо отразить доход для целей НДФЛ в размере выплаченного дохода, обложить НДФЛ, передать в ИФНС данные о неудержанном налоге. А задолженность списать через 3 года. 🙁 Либо же, чтобы сотрудник нам вернул деньги.
    Если же просто хотите избавиться от этой суммы, то «Возврат сотрудником задолженности» в ЗУП должен был помочь. Каким месяцем делали Возврат задолженности?
  2. Подписчик Бухэксперт 493803 Подписчик Бухэксперт:

    Возврат делали в феврале, и на конец месяца в расчетном листке было 0, но в марте опять вылез долг.

    1. Почему-то я решила что сотрудник уже не работает в организации. Если работает, то нужно что еще нужно исправить и ошибку с «потерявшейся» корректировкой выплаты. И сделать ее нужно Декабрем 2023 (это уже проверено — корректировки должны быть в одном году, иначе потом все равно программа пытается ее «перекрыть»). поэтому в Декабре 2023 нужно ввести новый документ Начисление зарплаты, дату выплаты поставьте 29.12.2023. Заполните только вкладку «Корректировка выплаты» на сумму возврата, но со знаком минус.
      Возврат задолженности в таком случае скорее всего не будет нужен, просто при следующей выплате задолженность зачтется.
      Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.

      Можете посмотреть публикации по теме:
      Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
      Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
  3. Подписчик Бухэксперт 493803 Подписчик Бухэксперт:

    Спасибо

    1. Все получилось? 🙏

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Натуральный доход в аванс Добрый день. 10.08.2026 выплатили заработную плату за июль. 11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода…
  2. Долг за сотрудником при увольнении Образовался долг за сотрудником при увольнении и ндфл к зачету в счет будущих платежей при удержании за использованный авансом отпуск.…
  3. Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…
  4. Не перечислен ндфл за декабрь, как отразить в 6-ндфл Здравствуйте! Обнаружилось, что ндфл за декабрь перечислен в меньшей сумме, у сотрудника удержано все верно. Корректировочное уведомление отправено. Как отразить…

Статьи по этой теме

  1. Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
  2. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  3. Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
  4. Должен ли ИП подавать ЕНП-уведомление о налоге на имущество? Индивидуальный предприниматель использует в деятельности свои помещения. Надо ли подавать ЕНП-уведомление об исчисленном налоге на имущество? Индивидуальные предприниматели, как и…