Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно так оставить (см.рис.) до апрельской выплаты или лучше доудержать мартом? Предыистория такова, что сотрудница получила аванс за 4 дня (как новичок, заранее), потом предоставила заявление на стандартный вычет по двум детям, затем ушла на больничный, в итоге отработала -3 дня в феврале. Весь НДФЛ «поехал», послушав семинар я вернулась в начисление аванса и перепровела его, потом больничный и аванс за март (выплаты не стала править). Релиз 3.1.28.65
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не верно удержанный НДФЛ на стыке кварталов
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление аванса по уволенному сотруднику Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.84) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Сотрудник половину февраля был на больничном,…
- Выплатили аванс, а сотрудник оказался на больничном Добрый день! Начислили зарплату за первую половину месяца сотруднику, выплатили 16 марта 2024 года аванс, а потом оказалось, что сотрудник…
- НДФЛ если больничный раньше выплаты зарплаты Добрый день! Словила ошибку. Сотруднику был выплачен больничный за март 2 апреля, потом рассчитана зп за март и выплата будет…
- Выплата больничного Добрый день! ЗУП 3.1.5.170, в 23 марта сотруднику начислен больгичный и выплачен 25 марта, потом в апреле сотрудник написал заявление…
Статьи по этой теме
- Вышел патч для ЗУП 3.1 – исправлена ошибка расчета долей РК СН с больничного 13 марта выпущен патч EF_60029853 , который исправляет ошибку выделения долей РК и СН с пособий по болезни в ситуации,…
- Увольнение в ЗУП 3.1 в день выплаты аванса Видео: Увольнение в день выплаты аванса Если увольнение происходит в день выплаты аванса, последовательность расчета может быть любой: Сначала Начисление…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 может проявляться ошибка - налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц "переезжает" в предыдущий месяц.…
- Сборник вопросов ЗУП за март 2018 Где можно указать дату окончания срока временной регистрации сотрудника? Где в программе 1С:ЗУП 3 можно указать дату окончания срока временной…
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что теперь расхождение в расчетных листка и налоговом учет нет.
Пока для отчета 6 ндфл действует КС 1,14: Стр.(140 — 150 — 155 — 156) Раздела 2 >= стр.(160 + 170 — 180) Раздела 2 . В нашем случае строка 140 будет больше 160.
На релизе 3.1.28.65 — 6 ндфл заполняется с ошибками. Поэтому не пугайтесь его заполнению 🙂
Но у нас исчисленный ндфл верный, у нас не верно отразился ндфл в ведомости. Поэтому исправим это следующим образом:
— меняем сумму ндфл в ведомости на выплату за март от 25.03.31. Удержанный ндфл будет равен исчисленному
— обновляем документ Отражение удержанного ндфл в бухучете
— переносим новые данные в Бухгалтерию об ндфл (можно повторить синхронизацию или вручную, как удобнее)
— корректируем уведомление. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года .
Приглашаю Вас на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .
Здравствуйте, Мила! Обновила налог в ведомости от 25.03.24, почему-то он не до конца удержался (разница 23р.зависла) см.рис. Вручную поправить или как-то иначе?
Предлагаю проверить, почему не удержался правильно ндфл. Для этого можно сформировать отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В шапке документа укажем период весь 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику.
Флажок По сотрудникам удобно не ставить.
Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Вы делает классные, удобные скриншоты. Спасибо!!!
Вам спасибо!) См.влож
Да, у нас есть пересортица. Предлагаю ее исправить вручную в документе Ведомость на выплату от 25марта.
Для это в ведомости раскроем сумму ндфл и вручную укажем две строки по документам Больничный лист и Начисление за первую половину месяца за февраль. Сумму по документу основания Начисление за первую половину месяца за март изменим. Прикладываю скриншот для примера. После проведения ведомости вновь сформируем отчет — ожидаем, что пересортица уйдет. При следующей выплате ндфл должен прийти правильно без ручных правок.
Да, помогло, спасибо!) Единственно сомневаюсь надо ли подавать корректировочное уведомление, мы же декларацию 6-НДФЛ сдаем 25-го?
Пожалуйста!
С этими уведомлениями — не понятно. В идеальном мире ИФНС, отчет 6 ндфл должен перекрывать ранее отправленные Уведомления. Но на практике, специалисты ИФНС просят отправить все равно корректировочные уведомления.
Понятно, спасибо!
Я бы сказала: понятно, что не понятно 🙂
Рада была помочь!