Выплатили аванс, а сотрудник оказался на больничном

1. Здравствуйте! У Вас возникает ситуация, когда заработная плата за весь месяц меньше начисленного аванса. Подробно об этой проблеме и путях ее решения можно почитать в статье  Ошибка В ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

   Так как в Вашем случае ошибка была обнаружена сразу, можно выполнить перерасчет аванса. Только предварительно не забудьте  зарегистрировать документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) на сотрудника и указать в нем период отсутствия (если Вы ранее это не сделали). Затем нужно отменить проведение ведомости на выплату аванса, зайти в документ Начисление зарплаты и взносов за первую половину месяца, найти нужно сотрудника, выделить, щелкнуть правой кнопкой мыши — Пересчитать. Возвращаемся к ведомости на выплату и НЕ перезаполняя(это важно!),проводим ее. Таким образом, мы выровняли налоговую базу и исчисленный налог в БУ и НУ.

   6-НДФЛ за первый квартал заполнится следующим образом: фактически перечисленная сумма из ведомости в банк попадет в раздел 1(ее вы и подали в уведомлении).В Разделе 2  строка 140 будет меньше строки 160, на сумму разницы между исчисленным и перечисленным налогом. Разница эта попадет в 180 строку-Сумма налога, излишне удержанная.  Здесь на Ваше усмотрение, можно оставить так есть, а можно вручную убрать сумму из 180 . Оба варианта допустимы.

   1

Комментарии закрыты.