Добрый день! У сотрудницы пересчитался вычет в начислении аванса, но самого аванса к выплате не было , в связи с этим начисленный ндфл не был удержан, выходит расхождение в БУ и НУ, каким документом поправить это расхождение? Прилагаю скрины отчетов
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не удержан ндфл при пересчете вычета
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выплачен аванс без начисления в результате расхождение между доходами в НУ и БУ В ноябре сотруднице был ошибочно начислен и выплачен аванс. В ноябре ей начислили и выплатили премию , которая по размеру…
- Расхождение БУ и НУ Добрый день! Есть расхождение в БУ и НУ. Делаю по рекомендации https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-sverit-bu-s-uchetom-po-ndfl-v-zup-3-1.html#_2. Но все равно не получается скорректировать. В статье…
- Расчет НДФЛ Добрый день. Вычет НДФЛ на детей предоставили после выплаты аванса за январь. После выплаты аванса. И после этого пошло расхождение…
- Увольнение сотрудника и разница в общем облагаемом доходе Добрый день, подскажите, пожалуйста, почему выходит расхождение в облагаемом доходе и где можно найти ошибку? 30 октября уволили сотрудника, начисления…
Статьи по этой теме
- Сотрудник уволен в связи со смертью – расхождения в ЗУП 3.1 между бухучетом и учетом НДФЛ Сотрудника уволили в связи со смертью. При сверке бухучета с учетом НДФЛ по нему видно расхождение: в бухучете сумма начислений…
- Отчет для проверки расхождений НДФЛ с аванса при начислении зарплаты в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 при начислении зарплаты за месяц иногда может пересчитываться НДФЛ с уже выплаченного аванса. В результате сумма налога…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Увольнение рядом с датой выплаты аванса в ЗУП 3.1 – на что обратить внимание, чтобы не сломать учет НДФЛ Сотрудника уволили незадолго до выплаты аванса, в день выплаты или сразу после. При сверке бухучета с учетом НДФЛ по нему…
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю следующую последовательность действий:
— исправляем расхождение БУ и НУ. Для этого введем документ Начисление за первую половину месяца за март. Вручную укажем сумму НДФЛ. Прикладываю ссылку на статью, где более подробно расписано решение: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) .
— После ввода документ у сотрудника изменится сумма исчисленного НДФЛ только в налоговом учете. Исчисленный ндфл будет равен 41 224. Да, сумма исчисленного неверно, но самое главное, что суммы сходятся БУ и НУ. Для исправления — вводим документ Перерасчет ндфл за июль. Чтобы заполнить отчет 6-НДФЛ нужно будет исправить затем месяц на июнь. После заполнения отчета 6-НДФЛ нужно будет вернуть обратно месяц на июль, чтобы свод прошлого месяца не сломать.
— Чтобы исправить удержанный ндфл, нужно решить каким периодом будем править. Можно скорректировать текущем месяцем или прошлым периодом. Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .Подскажите, какой вариант Вам больше подходит?
Добрый день, 1 квартал нужно пересдавать корректировку, в таком случае лучше исправить прошлым периодом
В отчете за 1 квартал нет сумм в разрезе по сотрудникам. На мой взгляд можно обойтись без корректировки. Отчет за 1 квартал сдан, да возможно там и были ручные правки. Или все же будем готовить корректировку?
Да, будем делать корректировку за 1 квартал , если делать корректировку, значит я могу пересчет сделать мартом и ввести в марте тех ведомость на удержание?
Да, в таком случае можно сделать все в марте.
Но хочу обратить внимание, что нужно не упустить и отразить изменения за март в учете БП тоже.
Спасибо вам огромное за вашу бесценную помощь!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошее дня ❤️