Не удержан ндфл при пересчете вычета

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! У сотрудницы пересчитался вычет в начислении аванса, но самого аванса к выплате не было , в связи с этим начисленный ндфл не был удержан, выходит расхождение в БУ и НУ, каким документом поправить это расхождение? Прилагаю скрины отчетов

Метки консультации: Сверка НУ и БУ
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    В данной ситуации предлагаю следующую последовательность действий:
    — исправляем расхождение БУ и НУ. Для этого введем документ Начисление за первую половину месяца за март. Вручную укажем сумму НДФЛ. Прикладываю ссылку на статью, где более подробно расписано решение: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) .
    — После ввода документ у сотрудника изменится сумма исчисленного НДФЛ только в налоговом учете. Исчисленный ндфл будет равен 41 224. Да, сумма исчисленного неверно, но самое главное, что суммы сходятся БУ и НУ. Для исправления — вводим документ Перерасчет ндфл за июль. Чтобы заполнить отчет 6-НДФЛ нужно будет исправить затем месяц на июнь. После заполнения отчета 6-НДФЛ нужно будет вернуть обратно месяц на июль, чтобы свод прошлого месяца не сломать.
    — Чтобы исправить удержанный ндфл, нужно решить каким периодом будем править. Можно скорректировать текущем месяцем или прошлым периодом. Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .Подскажите, какой вариант Вам больше подходит?
  2. Подписчик Бухэксперт 77128 Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день, 1 квартал нужно пересдавать корректировку, в таком случае лучше исправить прошлым периодом

  3. В отчете за 1 квартал нет сумм в разрезе по сотрудникам. На мой взгляд можно обойтись без корректировки. Отчет за 1 квартал сдан, да возможно там и были ручные правки. Или все же будем готовить корректировку?
  4. Подписчик Бухэксперт 77128 Подписчик Бухэксперт:

    Да, будем делать корректировку за 1 квартал , если делать корректировку, значит я могу пересчет сделать мартом и ввести в марте тех ведомость на удержание?

  5. Да, в таком случае можно сделать все в марте.
    Но хочу обратить внимание, что нужно не упустить и отразить изменения за март в учете БП тоже.
  6. Подписчик Бухэксперт 77128 Подписчик Бухэксперт:

    Спасибо вам огромное за вашу бесценную помощь!

  7. Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошее дня ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет НДФЛ Добрый день. Вычет НДФЛ на детей предоставили после выплаты аванса за январь. После выплаты аванса. И после этого пошло расхождение…
  2. Незакрытые авансы Здравствуйте! Обнаружила расхождение доходов и базы НДФЛ за 9 мес.2024 г. на сумму незакрытого аванса 108 893,37 руб. в июне…
  3. Ответ в налоговую на требование по 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! Можете подсказать, как грамотно написать ответ на требование налоговой по-поводу 6-НДФЛ за 2022 год. Суть требования: "В ходе…
  4. Выплачен аванс без начисления в результате расхождение между доходами в НУ и БУ В ноябре сотруднице был ошибочно начислен и выплачен аванс. В ноябре ей начислили и выплатили премию , которая по размеру…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник уволен в связи со смертью – расхождения в ЗУП 3.1 между бухучетом и учетом НДФЛ Сотрудника уволили в связи со смертью. При сверке бухучета с учетом НДФЛ по нему видно расхождение: в бухучете сумма начислений…
  2. Отчет для проверки расхождений НДФЛ с аванса при начислении зарплаты в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 при начислении зарплаты за месяц иногда может пересчитываться НДФЛ с уже выплаченного аванса. В результате сумма налога…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
  4. Увольнение рядом с датой выплаты аванса в ЗУП 3.1 – на что обратить внимание, чтобы не сломать учет НДФЛ Сотрудника уволили незадолго до выплаты аванса, в день выплаты или сразу после. При сверке бухучета с учетом НДФЛ по нему…