Не принимается РСВ за полугодие 2020

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Прошу помочь разобраться, почему РСВ за полугодие 2020 у меня не принимается ИФНС.
Он благополучно проходит проверку в самой ЗУП 3.1 (ред. 3.1.14.129), уходит через оператора «Калуга Астрал» в ИФНС, но потом из ИФНС приходит ОТКАЗ.
Может ли быть так, что в самой ИФНС неверно настроены контрольные соотношения?
Или это какая-то ошибка в регистрах у меня в базе 1С ЗУП?
Код ошибки: 0400400013 (Сумма начисленных СВ нарастающим итогом с начала расчетного периода по застрахованному лицу превышает максимально допустимую величину 284 240 (= 1 292 000 х 22%).
В отказе указано: СНИЛС работника стр.170 / тариф * 22% = 284 240.01
Откуда эта 1 копейка? Если сумма фактически исчисленных взносов по этому работнику за полугодие (с учетом превышения) равна 224 812,71.
Буду очень благодарна за ответ!

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Получается так:

    База (стр 140)   Ставка (стр 130)   Взносы (стр 170)   КС (стр 170/стр 130*22)

    142 870,00           10%                          14 287                        14287/10*22=31431,5

    12130                     22%                           2668,6                     2668,6 /22*22= 2668,6

    и т.д

    1 292 000               Сумма(31431,5+2668,6…)=284 240,01

    Скорее всего в КС не хватает погрешности на копейку.

    Разработчики по данному вопросу пишут, цитата:

    «На наш взгляд, это проблема с реализацией КС в приемном ПО. Мы уже начали консультации с ФНС по этому поводу.
    Пользователю рекомендуем отправить отчет повторно с разъяснением правильности заполнения отчета».

  2. Здравствуйте!
    Спасибо за ответ. Я понимаю, что тут проблема КС в самой ИФНС (в приемном ПО). Повторно я отправляла расчет уже трижды — итог один, ОТКАЗ. К сожалению, вместе с расчетом я не могу отправить какой-либо комментарий с разъяснением правильности его заполнения. Он (расчет) не допускает отправки какого-либо комментария. Кроме того, принимается он. скорее всего, тоже системой автоматически, без участия специалиста со стороны ИФНС.

    КАК БЫТЬ, подскажите!

  3. И по Вашим расчетам КС — немного не соглашусь.
    14 287 / 10 х 22 = 31 431,40 (именно 31 431,40 !! А Вы указали 31 431,50 — почему 50 коп?)
    2 668,60 / 22 х 22 = 2 668,60

    1. Извините, пожалуйста, это опечатка, должно быть 31 431,40.

  4. Файл с расчетами КС вложила

  5. Проверила по суммам, ошибка в последнем расчете 21 991,53/10*22=48 381,366, округляем по правилам математики, получается 48 381,37. Перенесите эту копейку на взносы сверх предельной базы.

  6. Елена, по математике поняла Вас, спасибо.
    А что значит «Перенесите эту копейку на взносы сверх предельной базы»?

  7. С самим РСВ мне как быть? Можно подробнее? По листам и строкам.
    Простите. Но очень нужна Ваша помощь!
    Здесь беда с округлениями, конечно, в КС. Копейка выплыла. И спасибо, что Вы подсказали, где.
    Но что делать с самим РСВ, чтобы он был принят? Можно подробнее?

  8. В разделе 3 строка 170 копейку убираем, а в приложении 1 к разделу 1, подраздел 1.1 тариф 20 строка 062 копейку добавляем. Соответственно, в приложении 1 к разделу 1, подраздел 1.1 тариф 20 строка 061 копейку тоже убираем.

  9. В нашем примере в третьем разделе убираем копейку у 21991,53, т.е ставим 21991,52. И дальше корректируем строку 061,062 как описано выше.

  10. Попробую. Спасибо, Елена!
    Какие-то искусственные меры приходится принимать в угоду неотлаженных КС в ИФНС… как бы мне не запутаться…

  11. Можно попробовать вручную не корректировать, а заполнить автоматически документ «Перерасчет страховых взносов» за июнь, программа должна сама «перекинуть» копейку, у нас получилось. Только после заполнения РСВ его нужно будет распровести.

  12. Да, это хорошая идея. Надо попробовать!

  13. Создала документ «Перерасчет страховых взносов» за июнь. Автоматически заполнила. Он совершенно пустой. Видимо, тут нужно «ручками» его поправить?

  15. Отлично! Ваша статья очень кстати!!! Огромное спасибо!

  16. БОЛЬШУЩЕЕ ВАМ СПАСИБО, ЕЛЕНА!!! РСВ за полугодие СДАН!!! УРА!!!

    Единственный технический вопрос:
    проведенный документ «Перерасчет СВ» лучше так и оставить проведенным? Ведь в июле при расчете СВ за июль программа делает корректировку за июнь на эту копейку сама (в чем уже я убедилась).

    Или всё же уже после сдачи РСВ за полугодие лучше этот вспомогательный документ «Перерасчет СВ за июнь» убрать?

    Как лучше поступить с точки зрения регистров программы, учитывая что по итогам 3 квартала придется сдавать следующий РСВ — за 9 месяцев?

    И искренне благодарю Вас и команду профессионалов БухЭксперт8 за помощь! Без Вас я бы не справилась!

  17. Елена, не могли бы Вы уточнить (я писала, повторю вопрос):
    Единственный технический вопрос:
    проведенный документ «Перерасчет СВ» лучше так и оставить проведенным? Ведь в июле при расчете СВ за июль программа делает корректировку за июнь на эту копейку сама (в чем уже я убедилась).

    Или всё же уже после сдачи РСВ за полугодие лучше этот вспомогательный документ «Перерасчет СВ за июнь» убрать?

    Как лучше поступить с точки зрения регистров программы, учитывая что по итогам 3 квартала придется сдавать следующий РСВ — за 9 месяцев?

  18. Здравствуйте! Прежде всего хочу поблагодарить Вас за теплые слова!

    Документ «Перерасчет страховых взносов» необходимо распровести, иначе в июле будет перерасчет на копейку. Мы надеемся, что ФНС изменит КС до сдачи следующей отчетности и/или разработчики подкорректируют заполнение РСВ.

  19. Поняла. Спасибо Вам, Елена!!

Комментарии закрыты.