Не правильно исчисляется НДФЛ за 1 квартал 2025 в расшифровки 6 — НДФЛ для отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2025

Вопрос задал Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Не правильно исчисляется НДФЛ за 1 квартал 2025 в расшифровки 6 — НДФЛ для отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2025. Проблема возникает из-за вычетов на детей.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Утончите, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025. Важно увидеть все документы, которые делают движение в налоговом учете.
    Рекомендую проверить какая дата указана на Титульном листе отчета 6-НДФЛ
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

  2. Доброе утро, Мила!
    На титульном листе в 6-НДФЛ дата стоит 25.04.2025. В подробном анализе за 2025 г. НДФЛ исчисляется верно, а вот на стыке март, апрель нет. Попробовала сделать как рекомендовала Светлана в семинаре, сделан документ Перерасчет НДФЛ сначала март, потом апрель и в нем поменяла месяц на март.

  3. Мила документ Приложение №2 Перерасчет НДФЛ это по другому сотруднику, ошибочно приложила. По сотруднику по которому задаю вопрос в документ Перерасчет НДФЛ не попадает НДФЛ.

  4. Приложение № 1

    Про вложение поняла, наш сотрудник в перерасчет НДФЛ не попадает.
    Предлагаю посмотреть почему ведомость на выплату делает движение и переносит доход из одно месяца в другой.Прошу приложить расшифровку суммы на руки по нашему сотруднику из ведомости от 10 апреля. Прикладываю скриншот для примера. Нам важно увидеть месяц и документ основания в расшифровке.Так же сформируем отчет Расчетный листок -нет ли там долга

  5. Мила, отправляю документы.

  6. Почему решили, что проблема из-за вычетов?
    Сумма 3331 это сторнирование отпуска. Оно было в марте, сумма выплачена в феврале. Сам документ сторнирование начисление не делает перерасчет ндфл. Это сделал документ Начисление зарплаты и взносов за март. Выплата которого уже в апреле. Поэтому произошла эта чехарда на границе кварталов.
    Предлагаю сформировать отчет за 1 полугодие — там наш сотрудник будет верно отражен?
    Если да, то проше поправить руками отчет 6 ндфл за 1 квартал, чем трогать документы прошлого периода.

  7. Мила, исправила в отчёте руками НДФЛ. Сформировала 6-НДФЛ за полугодие действительно верно отражён. Вопрос закрываем. Спасибо!

  8. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю только положительных протоколов ❤️

Комментарии закрыты.