Не доначисленный НДФЛ

Добрый день.Пожалуйста, подскажите, как исправить ошибку. В мае начислили з/п, а потом премию, но забыли перепровести начисление з/п. В результате появилась сумма — Долг за предприятием. На самом деле это не доначисленный НДФЛ. На протяжении всего времени эта сумма так и висела. Но когда делали выплату в декабре за ноябрь эта сумма подтянулась к выплате. Среди сотрудников есть которые уволены. Пожалуйста, подскажите, как исправить ошибку в текущем периоде если был не доначислен НДФЛ в прошлых периодах? А также как быть если эти суммы ошибочно были отправлены бывшим сотрудникам, или настоящим? Спасибо большое за помощь!

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    «В мае начислили з/п, а потом премию, но забыли перепровести начисление з/п. В результате появилась сумма — Долг за предприятием.» — к сожалению, не совсем понял, как мог возникнуть долг за предприятием в связи с тем, что после ввода премии не перепровели начисление зарплаты? может быть Вы имели ввиду, что Вы после начисления премии НЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ документ «Начисление зарплаты и взносов» и в результате не исчислился НДФЛ с этой премии? Уточните пожалуйста этот момент

    1. Добрый вечер. Да, именно так — после начисления премии НЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ документ «Начисление зарплаты и взносов» и в результате не исчислился НДФЛ с этой премии. Не исчисленный НДФЛ с пермии в расчётном листочке отражается как сумма долга за предприятием.

      1. Здравствуйте!

        Если по какому-то доходу не исчислен НДФЛ, то он просто должен исчислится при очередном расчете какого-либо следующего документа, где рассчитывается НДФЛ и присутствует этот сотрудник. Тот факт, что с дохода не исчислен НДФЛ не должен приводить к появлению задолженности за предприятием. Вероятно имело место что-то ещё, например, НДФЛ не исчислили с этой премии, но в ведомости его удержали (ввели сумму вручную).

        Пришлите пожалуйста скрин расчетного листка этого сотрудника за месяц, в котором была эта премия, чтобы было видно возникновение задолженности за предприятием.

Добавить комментарий