Войти в кабинетДобрый день.Пожалуйста, подскажите, как исправить ошибку. В мае начислили з/п, а потом премию, но забыли перепровести начисление з/п. В результате появилась сумма — Долг за предприятием. На самом деле это не доначисленный НДФЛ. На протяжении всего времени эта сумма так и висела. Но когда делали выплату в декабре за ноябрь эта сумма подтянулась к выплате. Среди сотрудников есть которые уволены. Пожалуйста, подскажите, как исправить ошибку в текущем периоде если был не доначислен НДФЛ в прошлых периодах? А также как быть если эти суммы ошибочно были отправлены бывшим сотрудникам, или настоящим? Спасибо большое за помощь!
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«В мае начислили з/п, а потом премию, но забыли перепровести начисление з/п. В результате появилась сумма — Долг за предприятием.» — к сожалению, не совсем понял, как мог возникнуть долг за предприятием в связи с тем, что после ввода премии не перепровели начисление зарплаты? может быть Вы имели ввиду, что Вы после начисления премии НЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ документ «Начисление зарплаты и взносов» и в результате не исчислился НДФЛ с этой премии? Уточните пожалуйста этот момент
Добрый вечер. Да, именно так — после начисления премии НЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ документ «Начисление зарплаты и взносов» и в результате не исчислился НДФЛ с этой премии. Не исчисленный НДФЛ с пермии в расчётном листочке отражается как сумма долга за предприятием.
Здравствуйте!
Если по какому-то доходу не исчислен НДФЛ, то он просто должен исчислится при очередном расчете какого-либо следующего документа, где рассчитывается НДФЛ и присутствует этот сотрудник. Тот факт, что с дохода не исчислен НДФЛ не должен приводить к появлению задолженности за предприятием. Вероятно имело место что-то ещё, например, НДФЛ не исчислили с этой премии, но в ведомости его удержали (ввели сумму вручную).
Пришлите пожалуйста скрин расчетного листка этого сотрудника за месяц, в котором была эта премия, чтобы было видно возникновение задолженности за предприятием.
Здравствуйте! Во вложении расчётный листок за май 2018. Вы написали: «Если по какому-то доходу не исчислен НДФЛ, то он просто должен исчислится при очередном расчете какого-либо следующего документа, где рассчитывается НДФЛ и присутствует этот сотрудник.» Каким документом и как должен быть исчислен НДФЛ при очередном расчёте? Спасибо.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста ещё скрин документа Ведомость №469 от 09.06.18, которым производилась выплата зарплаты за май по этому сотруднику, чтобы была видна колонка «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» по этому сотруднику.
«Каким документом и как должен быть исчислен НДФЛ при очередном расчёте?»- любым следующим документом, где присутствует этот сотрудник и рассчитывается НДФЛ. В июне ему что-то начислялось? Вот в хронологически следующем документе программа должна была увидеть, что есть доход, с которого не исчислен НДФЛ (ведь расчет НДФЛ происходит нарастающим итогом с начала года) и доисчислить с него НДФЛ. Этого не произошло ни в одном из следующих документов?
Добрый день! Во вложении Ведомость №469 от 09.06.18. В июне ему начислялась з/п, но НДФЛ не был до исчислен. Как в таком случае исправлять ошибку? Спасибо.
Здравствуйте!
«Как в таком случае исправлять ошибку?» — чтобы я ответил на этот вопрос уточните пожалуйста с какой именно премии не рассчитался НДФЛ? По представленным цифрам я этого понять пока не могу. Если не рассчитан НДФЛ с «Премии за продажу дополнительных услуг», тогда в расчетном листке НДФЛ должен быть: 60 000*13% = 7 800 (а он почему-то 8 182). Если не рассчитан НДФЛ с «Премии 20% ежемесячной», то в расчетном листке НДФЛ должен быть: 55 939,22*13% = 7 272 (опять же не сходится с тем исчисленным НДФЛ, который в расчетном листке)
Может быть одна из этих премий начислялась в нескольких документах и по итогам одного из таких документов не рассчитался НДФЛ?
МОжно конечно с этим не разбираться и просто пересчитать сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за май. Посмотреть подтянет ли исчисленный НДФЛ с этой премии. Просто странно, что она его не подтянула в дальнейших начислениях. Поэтому думаю лучше разобраться.
Если хотите разобраться пришлите пожалуйста ещё скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по этому сотруднику за весь 2018 год. Ну и скрин документа, которым начислена премия, с которой не исчислился НДФЛ.
Добрый день. Пожалуйста, удалите скрин расчётного листка!!!
Вы предлагаете «пересчитать сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за май». Каким образом это сделать, если сейчас февраль 2019 и в прошлом периоде не возможны какие-либо изменения? Спасибо!
Здравствуйте!
В данном случае, я не могу дать однозначных рекомендаций, поскольку остается много непонятного. я об этом писал в прошлом сообщении. К сожалению, ситуацию по заданным вопросам Вы пока не пояснили и запрошенный скриншот не предоставили.
Пересчет в прошлом периоде я предложил по следующим соображениям: Вы написали, что по этому сотруднику НДФЛ с этой премии удержан, значит он должен быть и исчисленным, но этого в программе не отражено (как так получилось непонятно). Значит это надо отразить. Самый простой вариант — исправить исчисленный НДФЛ непосредственно в документе, в котором он должен был исчислиться (можно просто вручную, чтобы не пересчитывать). В сложившейся ситуации это допустимо, поскольку Вам требуется выровнять исчисленный НДФЛ с удержанным за этот месяц.
Но будет здорово, если Вы пришлете тот скрин, который я просил в прошлом сообщении перед тем как делать подобное исправление.
Расчетный листок пока лучше не удалять. Он понадобится, если Вы пришлете запрошенный в прошлом сообщении скрин. Уточните пожалуйста Вы пришлете или дальнейшее рассмотрение не требуется и я могу просить администратора удалить скрин?
Добрый вечер. Спасибо Вам за помощь! Скрин не получается прислать, поэтому дальнейшее рассмотрение будет не возможно. Рекомендациями Вашими воспользуюсь. Ещё раз спасибо за помощь!