Выбрав вариант аванс в декабре а остаток зарплаты в январе, мы рассчитали и подготовили к выплате аванс за декабрь, в аванс конечно же применились все вычеты. Сначала мы обрадовались и в принципе успокоились… НО, оказывается программа не воспринимает аванс, как самостоятельное начисление в 2022году, даже если мы выделяем в нем ндфл. Программа не видит документ аванс, как документ начисления дохода сотруднику. В последующих документах, будь то отпуск, больничный и т.д. программа не учитывает доход аванса и применяет декабрьские вычеты второй раз. Мало того у многих начинают гулять рубль +-, из- за того, что программа не может верно определить совокупный доход, т.к. аванс это ещё не доход. Получается по каждому сотруднику нужно контролировать и править регистр вручную? т.к. в этом году выплат уже не будет и начислением зарплаты ничего откорректировать не получится. Руки опускаются, если честно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ в промежуточных выплатах после аванса
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты при начислении зарплаты в 2023 г Добрый день. Тестирую последний релиз зарплаты на предмет расчета НДФЛ и немного не понимаю. Например, 2022 год закрыли в ноль…
- Применение вычета без дохода Здравствуйте, в декабре у сотрудника по НУ нет доходов, облагаемых налогом (из доходов только начисление с кодом дохода 2721 на…
- Не хватает базы для вычета по НДФЛ Здравствуйте! ЗУП 3.1.27.113. У сотрудницы 2 детских вычета. В начале ноября выплачена зарплата за октябрь (вычет ноябрьский). Аванс ноября без…
- Переход на "новый механизм" НДФЛ и расчетный вариант аванса Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос по реализации начисления зарплаты с учетом правил по удержанию НДФЛ по кассовому…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Ответы на вопросы из чата эфира Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 от 12.12.2024 Когда выплатить зарплату за декабрь 2024 Такая досрочная выплата зарплаты за декабрь станет поводом для пристального внимания со стороны ИФНС.…
Здравствуйте!
К какому периоду (к декабрю 2022 или к январю 2023 года) будут относится вычеты с аванса зависит от того, будете ли вы его удерживать в декабре или в январе. Если будете удерживать НДФЛ с аванса в декабре, то в программе необходимо сделать определенные настройки:
Возможность регистрации аванса как самостоятельного дохода для целей НДФЛ и удержания налога с аванса настраивается в Учетной политике (Настройка – Организации или Реквизиты организации – Учетная политика и другие настройки – Учетная политика) на вкладке НДФЛ в разделе Удержание исчисленного НДФЛ с аванса.
Тогда появятся движения по регистрам НДФЛ. НДФЛ и доходы будут относится к декабрю и тогда при расчете, например, «Отпуска», который будет выплачиваться в декабре, вычет уже применяться не будет. А не будет он применяться, т.к. аванс будет относится к декабрю, а не январю.
Подробнее можно посмотреть в статье ЗАРПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА: КОГДА ВЫПЛАЧИВАТЬ И КАК ОТРАЗИТЬ В 6-НДФЛ? — это Случай 3. Зарплата выплачена в январе, с аванса НДФЛ удерживался и Случай 2. Зарплата выплачена в январе, с аванса НДФЛ не удерживался
Судя по описанию как сработала программа у вас сейчас Случай 2.
У нас настройки в программе сделаны правильно. Мы рассчитали аванс, поставили выплату на 23.12, НДФЛ удержали. Но, после расчета аванса стали приходить больничные, дата выплаты их раньше аванса, прилетел коллективный отпуск с выплатой на 22.12.2022, при расчете больничных и отпуска применились вычеты, которые уже были отработаны в авансе. После расчета больничного и отпусков пришлось перепроводить аванс, чтобы он учел эти вычеты. Соответственно выплаты меняются и даже если нет вычетов, после расчета отпусков и больничных, аванс если пересчитать гуляет один рубль. Надеемся, что после 23.12. все встанет на свои места, но пока мы устали делать перерасчеты. У нас 700 человек. И, если честно, уже сил нет.
Здравствуйте! У нас точно такая же ситуация, аванс выплачиваем 30.12 а з.п. 15.01 вычет берется и с аванса и с б/л, который выплачивается вместе с авансом и также +- 1 руб. Я пробовала и дату выплаты изменить, и дату начисления аванса-бесполезно, не видит программа что вычет с аванса взят. ТОлько перепроводить документы.
Здравствуйте!
Могу только рекомендовать написать разработчикам (v8@1c.ru). Возможно они пересмотрят имеющийся алгоритм или усовершенствуют его.
Спасибо, но думаю декабря осталось всего 8 дней. Завтра выплачиваем аванс. С понедельника начинаем расчёт зарплаты. К ручным корректировкам уже адаптировались, это хотя бы возможно сделать. Думаю, что хорошо бы было донести эту информацию до подписчиков, что вот такая проблема существует, если бы у нас не было вычетов, мы бы не заметили и не полезли в регистры. Кто-то увидит это при сдаче отчётности, а исправлять будет поздно. В следующем году будет другой механизм уже. Это надо просто пережить.