Добрый день!
Пользователи сделали документ Компенсация за задержку зарплаты в октябре, но забыли в нём поставить галочку, чтоб рассчитался НДФЛ. Они хотят сейчас рассчитать и удержать НДФЛ с октябрьских сумм доходов по компенсации. Как это сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Можно создать новое начисление с «Назначением начисления» — Доход в натуральной форме и указать, что «Начисление выполняется» — По отдельному документу. Результаты будут вводиться фиксированной суммой.
На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» указать код 4800.
Если я верно Вас поняла, то взносы были посчитаны и нужно только удержать НДФЛ. Поэтому начисление настраиваем, как необлагаемое взносами-в поле «Вид дохода» по страховым взносам выберите значение «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами».
Начислить суммы компенсации документом «Доход в натуральной форме» (Зарплата — Натуральный доходы). В качестве «Даты получения дохода» укажем дату выплаты компенсации за задержку.
В ближайшей Ведомости в колонке «К выплате» выдаваемая сумма будет уменьшена на сумму НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты. А в колонку «НДФЛ к перечислению» попадет НДФЛ с компенсации и будет удержан.
В отчетность по НДФЛ сумма также попадет
Создавать новый вид Начисления у нас нельзя. Каждый видначисления проходит долгий путь согласования, на это месяцы уходят.
Испробовала в демобазе такой вариант:
1)Провела Операцию учета НДФЛ, заполнила вкладку доходы,указала сумму компенсации. Если учете ведется в разрезе подразделений,его тоже заполняем в операции учета — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-v-zup-3-1-ukazat-podrazdelenie-v-operatsii-ucheta-ndfl.html
2)Заполняем документ Перерасчет НДФЛ
3)В ближайшей ведомости на выплату сумма к выплате заполнится за вычетом ндфл, и сумма налога с компенсации подтянется в колонку ндфл к перечислению
4)в отчетности по НДФЛ все тоже отражается корректно