Здравствуйте ! В этом году сотруднику был сделан перерасчет НДФЛ за прошлый год (-860). Не могу избавиться от этого минуса.Прошлый год трогать не хочу .Пробовала вводить ручную операцию — без толку.Помогите пожалуйста разобраться
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ удержанный
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка СЗВ-ТД Добрый день! Подскажите пожалуйста как в СЗВ-ТД отменить отмененное мероприятие. Кадровик в прошлом году вместе с увольнением сотрудников этим же…
- Дополнительные отпуска Здравствуйте, В ЗУП ПРОФ автоматически заполняется рабочий год дополнительного отпуска не зависимо от остатков за прошлые годы, дата начала равна…
- Больничный РК у договорника Добрый день. Оформляем больничный договорнику, получал доход у нас в декабре прошлого года. В больничном выделяется РК, хотя у него…
- Пересчет среднего заработка при сторнировании прошлогодней премии и оформлении больничного листа Добрый день! Ситуация следующая: По сотруднику в январе и в феврале оформлялись больничные листы, которые рассчитывались по определенному среднему заработку…
Статьи по этой теме
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
- Как отразить корректировку прошлых лет в ОФР? В каких строках ОФР отражаются корректировки реализации и расходов прошлых лет? Откорректированные доходы и расходы прошлых лет отражаются в отчетности…
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
- Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С? Минфин разъяснил , что уменьшать налоговую базу 2025 года на расходы прошлых периодов, в которых действовала более низкая ставка налога…
Здравствуйте!
Предлагаю заглянуть в документ Перерасчет ндфл на вкладку Корректировка выплаты. Там будет сумма заполнена по сотруднику?
Когда мы говорим об удержанном ндфл, то удобно смотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Но меня смущает, что это перерасчет за прошлый год. По правилам учета нам нужно сделать Возврат ндфл, зачесть мы не можем. Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Обратите внимание на пример 1.
Здравствуйте , Мила ! Корректировки выплаты нет в перерасчете нет , анализ тоже смотрела . Перерасчет за прошлый год — это техническое начисление (3/п меньше аванса)
Спасибо за уточнения! В отчет Анализ НФЛ по документам основания досрочного много пересортица, будем ее исправлять вместе. Предлагаю исправить с помощью текущей ведомости на выплату, например от 10.04.2026.
Добавим НДФЛ в расшифровку. Важно указывать верные документы указания.Прикладываю скриншоты для наглядности. Более подробнее о таком способе корректировки учета можно прочитать в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
Если что- то не будет получаться или нужно уточнить — напишите, вместе все разберем ❤️
Мила , здравствуйте ! Что-то у меня не получается . Исправила выплату за март — в анализе все сошлось , хотя по документу 16 ,возможно , неправильно . Ввела апрель — опять лезут эти 859
В отчете Анализ ндфл по документам основания все хорошо! Приложите, пожалуйста, теперь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, проверим почему программа продолжает вспомнить эту сумму
Вы все сделали верно, но программа не отработала ожидаемо. Предлагаю заглянуть в учет 2025 года. Может быть там пересортица, которая перешла на 2026 год. Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания за 2025 год по нашему сотруднику
Первая строка 40 рублей без документ основания -настораживает.
Я ожидала увидеть пересортицу, прикладываю скриншот. Но что получается: исчисленный равен удержанному, но пересортица не равна 0. Или я уже не вижу суммы. Метод «Путем пристального всматривание» успеха не дает. Прошу выгрузить отчет в excel- если сделать разницу колонок — что-то еще найдем. Если не найдем суммы разницы, то 2 варианта:
— или сделаны документы Перенос данных
— нарушена целостность базы и нужно сделать тестирование,чтобы все исправить. Но пока не хочу пугать, может быть я что-то упускаю.
40 р — ведомость за январь 2025 , выплаченная в феврале (там вручную добавлена сумма).
Отлично! Спасибо большое, я знаки перепутала.
Предлагаю сделать техническую ведомость за декабрь 2025 года. Дату ведомости 31.12.2025. Или можно открыть последние ведомость в 2025 году по сотруднику и добавить НДФЛ.
Нужны три строки:
901 по Начисление зарплаты и взносов 0000-000016 от 31.12.2025
-902 по Перерасчет НДФЛ 0000-000002 от 31.12.2025
1 по Приз, подарок 0000-000003 от 31.12.2025
После проведения документа, перезаполним апрельскую ведомость в 2026 году.
УРА !!! Я не верю своему счастью !! Мила , СПАСИБО !!!! Я еще немного посмотрю и закрою вопрос
Радуюсь вместе с Вами! Спасибо Вам за терпение, что позволили мне ошибиться)))
Договорились, вопрос не буду пока закрыть ❤️
Мила , проверила все еще несколько раз — все хорошо . Еще раз спасибо . Вопрос закрываю