Войти в кабинетДобрый день!
Вопрос по ндфл декабря 2022 года.
Зарплату за декабрь 2022 мы выплатили 29.12.2022, ндфл уплатили в тот же день.
Дата выплаты зарплаты (нормальная) — 1 число каждого месяца. Аванса — 16 число каждого месяца.
При создании операции Начисление за первую половину месяца в регистре по ндфл отображается излишне уплаченный ндфл — прикрепила данные по одному из сотрудников. Соответственно, ндфл за 1 половину месяца тоже неверный получается.
Как заставить ндфл отражаться правильно?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверьте в документе Начисление зарплаты… планируемую дату выплаты (должна быть 29 декабря)
И в Ведомости проверьте даты перечисления
Добрый день!
Спасибо за ответ, уточнила везде даты.
В регистре — Удержано налога — Дата получения дохода — 01.01.2023
И все та же переплата по ндфл отображается — файл прицепила
Добрый день.
Так как Дата получения дохода — 01.01.2023, то попадает в 2023год.
Исправьте на дату выплаты фактическую в документе начисления зарплаты и в ведомости
А как изменить эту дату?
Исправьте на дату выплаты фактическую в документе начисления зарплаты и в ведомости — выше пишу, что даты уже уточнены в этих документах, то есть стоит дата 29.12.2022 в документе начисления зарплаты и в ведомости. Это не помогло.
Пришлите скрин документа Начисление зарплаты… на закладке НДФЛ.
И скрин ведомости в разрезе НДФЛ
скрин документа Начисление зарплаты… на закладке НДФЛ
скрин ведомости в разрезе НДФЛ — ниже, последний коммент
Добрый день. Такая же проблема. Даты в ведомости и перечисления стоит 30 декабря 2022 г., в регистр попадает в 2023 год (начисление и удержание)
Вот так выглядит в документе начисления зарплаты и в ведомости — файл
Немножко не то.
и
Вот
Спасибо. У меня тоже легло
Добрый день. У меня такая же проблема с декабрьской зарплатой которая попадает в январь 2023 года. Но у меня другая программа 1с 8.3 Бухгалтерия. Как в ней исправить эту ошибку. Звонила в поддержку 1С там девушка не смогла мне помочь. Может вы сможете мне помочь, так как не могу закрыть год и аванс уже 16 числа надо начислять по новому.
Такое может быть, если нарушена последовательность документов. Попробуйте перепровести документы последовательно.
Нет, перепроведение не снимает проблему.
По-прежнему программа считает ндфл, начисленный и уплаченный за декабрь 2022, излишне уплаченным при начислении аванса за январь 2023.
Перепроводила несколько раз, не помогает. И самое главное вручную никак не изменить. Вот в этом документе нет ручной корректировки, скрин прилагаю. Премия выплаченная 30 декабря попадает, а зарплата выплаченная этим же числом нет.
Исходя из Вашего скрина — есть доход с датой выплаты 01.01.23. В каком то документе это не исправлено.
Это доход с зп, выплаченной 29.12.2022 — в документе начисления зарплаты и в ведомости стоит дата 29.12.2022
В каком еще документе нужно исправить?
Проверьте регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Посмотрите нашу статью (Случай 1) Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ
Подскажите, а где найти эти Регистры НДФЛ в программе 1С 8.3 Бухгалтерия?
По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в Личном кабинете
Извините не знала, только сегодня зарегистрировалась, так как нашла похожую проблему. Я свою проблему решила простым способом, может кому то поможет в программе 1С Бухгалтерия. Удалила документ начисления з/п от 30 декабря и создала новый, в нем все правильно поставилось.
Подтянула базу из архива, все заново завела (с начисления зп за дек 22) — из регистра убралось это превышение. Все даты те же, как в оригинальной базе.
Как метод решения проблемы — годится, но понимания, почему программа перестала считать ндфл излишне уплаченным, не появилось. Ну, регистры выглядят как надо — чего еще желать.
Спасибо за ваши усилия!
Рада, что у Вас все получилось. Хорошего дня!