Здравствуйте. Помогите пожалуйста провести выигрыш приза в целях рекламной акции . Физ. лицо стороннее выиграла машину на сумму 2 332 000 р. НДФЛ 35% мы не удерживаем. Каким документом провести в 1 СЗУП нужно ,что бы верно затянулось в отчетность.
Обсуждение (3)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
В ЗУП 3 в этом случае можно воспользоваться документом «Приз, подарок» (Зарплата — Призы, подарки). В документе переключатель следует установить в положение «Приз, выигрыш в конкурсе».
Подробнее о документе «Приз, подарок» можно посмотреть в статье — Приз, подарок.
После внесения суммы по призу в документе будет исчислен НДФЛ. В 6-НДФЛ эта сумма попадет в 140 строку. Однако т.к. удерживать НДФЛ вы не будете, то в 6-НДФЛ не удержанная сумма налога будет попадать в 170 строку.
После сдачи годового 6-НДФЛ сумму неудержанного НДФЛ можно будет списать. Для чего воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и заполнить вкладку «Передано в налоговый орган». Подробнее в статье — Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)
Спасибо за ответ!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂