НДФЛ с суточных сверхнорм

Вопрос задал Екатерина З. (Саранск, Мордовия)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.82/10)

Добрый день!
Программа ЗУП 3.1
Декабрем внесли документ сверхнормативных суточных. Дата получения дохода стоит 31.12.2022. В ведомость на выдачу зарплаты за декабрь тоже подбирается как удержанный НДФЛ. А в справке 2-НДФЛ не указывается в графе «перечисленный».

Обсуждение (5)

  1. Добрый день! Когда по факту удержали. Перечисление налога регистрировали (флажок в ведомости или документ Перечисление НДФЛ)?

    1. Выплата была в Январе? В Ведомости за декабрь установлен флажок, что НДФЛ перечислен?
      НДФЛ с зарплаты за декабрь ложится как перечисленный, правильно я понимаю?

    1. В Ведомости за декабрь установлен флажок, что НДФЛ перечислен? Или еще не перечисляли НДФЛ и не регистрировали этот НДФЛ как перечисленный? Если не регистрировали, что тогда и правда еще не перечислен. Когда внесете информацию о перечислении в базу, тогда и в справке 2-НДФЛ это отразится.
      Вообще теперь не обязательно указывать реквизиты перечисленного налога это поле стало не обязательным в Регистре налогового учета по НДФЛ.  Об этой Елена рассказывала на семинаре от 7 декабря НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году блок НДФЛ 2023 Видео Перечисление НДФЛ с 2023 года (смотреть примерно с 3:15). И там же она показывает, как рекомендует в 2023 году регистрировать перечисление НДФЛ в Ведомости.

Добавить комментарий