Добрый день. После обновления на последний релиз ЗУП КОРП в программе имеем такую ситуацию в док-те приз, подарок код дохода стал 2721, ранее получали ответ от разработчиков что для подарка детям предполагается использовать код 2720, обработкой замены реквизитов заменили код на 2720 и перепровели документ в нем дата получения указана как 31.12.21, налог собираемся перечислять вместе с зп , но так как не только код но и категория изменилась на прочие …. дата получения после ведомости меняется на 12.01.22, по дате ведомости, итого имеем неудержанный доход в 2ндфл и заполненную строку 170 в 2 разделе 6 ндфл. Помогите разобраться с чем имеем дела программная ошибка или неверное заполнение документов. Вопрос очень срочный, заранее благодарю!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл с подарка
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка кода подарков Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне исправить код дохода подарка. В феврале, марте 2022 г. сотрудникам были выданы подарки к…
- Код подарки Добрый день. Исправила код 2721 на 2720 в документе призы, подарки, перезаполнила 6ндфл, в приложении 1 задваивает код: ставит и…
- Не удержан НДФЛ Добрый день! В Документе "Приз, подарок" от 31.12.2022 с видом "подарок", дата выдачи 31.12.2022, код дохода 2720, код вычета 501…
- Неверно рассчитывается НДФЛ с начисления в январе 2023 Добрый день, Не понимаем почему после проведения ведомости на аванс неправильно удерживается сумма с начисления зарплаты. У нас документы следующие:…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это…
- Две ошибки в ЗУП 3.1 по подаркам с кодом дохода 2720 - не удерживается НДФЛ. Подарок включается в совокупную базу В ЗУП 3.1 обнаружены две ошибки по подаркам с кодом дохода по НДФЛ 2720: В Ведомости на выплату не удерживается…
- Какой код дохода применяется к подаркам в отчетах по НДФЛ за прошлые периоды? После обновления на ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71 код дохода 2720 был заменен на 2721. В Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (Налоги…
- Расчет НДФЛ со стоимости подарков (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96) Реализованы изменения в расчете НДФЛ со стоимости подарков. Теперь для отражения стоимости подарков в учете НДФЛ предусмотрены 2 кода: 2721…
Здравствуйте! Считаю, что это ошибка ЗУП. Для кода 2720 используется новая категория дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ». Ведомость, которой перечисляется налог действительно «передвигает» доход на дату этой Ведомости. И это ошибка по моему мнению. Нет оснований учитывать доход в виде подарка на дату удержания НДФЛ. Правильно учитывать — на дату выдачи подарка.
Нужно написать на v8@1c.ru.
Пока можно передвинуть доход обратно документом «Операция учета НДФЛ». .Исправление ошибок в учете по НДФЛ. «Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости». Только у Вас еще и исчисленный уехал, поэтому надо также исчисленный переместить по дате получения дохода на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов».
Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.
Юлия, большое спасибо за ответ, сейчас напишу. У нас очень много сотрудников с подарками по всем создавать доп документы не хотелось бы.
Доброе утро. Юлия, если ошибка будет исправлена в части даты получения дохода, в нашем случае дата будет 31.12.21, то при ведомости на перечисление зп на 12.01.22 не будет ли крайняя дата перечисления дохода 10.01.22, категория дохода новая не совсем понимаю как она вести себя?
Здравствуйте! Крайний срок перечисления зависит не от даты получения дохода, а от даты удержания налога. Поскольку налог удерживается 12.01.22, то крайний срок перечисления будет 13.01.22.