Добрый день. После обновления на последний релиз ЗУП КОРП в программе имеем такую ситуацию в док-те приз, подарок код дохода стал 2721, ранее получали ответ от разработчиков что для подарка детям предполагается использовать код 2720, обработкой замены реквизитов заменили код на 2720 и перепровели документ в нем дата получения указана как 31.12.21, налог собираемся перечислять вместе с зп , но так как не только код но и категория изменилась на прочие …. дата получения после ведомости меняется на 12.01.22, по дате ведомости, итого имеем неудержанный доход в 2ндфл и заполненную строку 170 в 2 разделе 6 ндфл. Помогите разобраться с чем имеем дела программная ошибка или неверное заполнение документов. Вопрос очень срочный, заранее благодарю!!!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Считаю, что это ошибка ЗУП. Для кода 2720 используется новая категория дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ». Ведомость, которой перечисляется налог действительно «передвигает» доход на дату этой Ведомости. И это ошибка по моему мнению. Нет оснований учитывать доход в виде подарка на дату удержания НДФЛ. Правильно учитывать — на дату выдачи подарка.
Нужно написать на v8@1c.ru.
Пока можно передвинуть доход обратно документом «Операция учета НДФЛ». .Исправление ошибок в учете по НДФЛ. «Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости». Только у Вас еще и исчисленный уехал, поэтому надо также исчисленный переместить по дате получения дохода на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов».
Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.
Юлия, большое спасибо за ответ, сейчас напишу. У нас очень много сотрудников с подарками по всем создавать доп документы не хотелось бы.
Доброе утро. Юлия, если ошибка будет исправлена в части даты получения дохода, в нашем случае дата будет 31.12.21, то при ведомости на перечисление зп на 12.01.22 не будет ли крайняя дата перечисления дохода 10.01.22, категория дохода новая не совсем понимаю как она вести себя?
Здравствуйте! Крайний срок перечисления зависит не от даты получения дохода, а от даты удержания налога. Поскольку налог удерживается 12.01.22, то крайний срок перечисления будет 13.01.22.