Код подарки

1. Здравствуйте! Давайте поищем причину. Попробуйте заполнить 2-НДФЛ по сотруднику. Там тоже будет задвоение?

2. да

3. Задваивается именно у тех, у кого было превышение. У сотрудника с доходом без превышения 5 млн поменялся код и отображается корректно и в 6- и в 2-ндфл.
   Приложила скрин.

   1. Добрый день! Скорее всего это вот эта ошибка: Ошибка ЗУП 3.1 — доход в Приложении 1 к 6-НДФЛ может разбиваться на 2 строки.
      Попробуйте установить патч, отпишитесь по результату.

4. установила, перезапустила программу, перезаполнила 6ндфл, ничего не изменилось.

   1. Подождите, увидела, что это не совсем за двоение. Это скорее начисление дохода, сторно, а затем повторное начисление. Оба начисления идут по ставке 13%, а сторно по 15%.
      Давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за Октябрь 2021 с отбором по этому сотруднику.

5. приложила файл

   1. Приложение

      Добрый день! Тут ничего лишнего не вижу.
      Попыталась смоделировать пример, ошибка не воспроизвелась: у меня доход не задваивается. 🙁
      Попробуйте перепровести Ведомость, которой удержан налог с подарка (скрин). Если это не поможет, то давайте посмотрим данные регистров «Учёт доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
      Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
      .
      Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.

      И еще смущает документ «Перенос данных», почему он попадает в наш отчет, что им корректировалось?

6. Добрый день,

   Ведомость перепровела, но ничего не изменилось. Перенос данных — это мы с вами делали Выдача подарка

   Файлы на почту отправила.

   1. Здравствуйте!
      Получается, что сейчас этот «перенос данных» уже лишний. Механизм учета подарков был доработан, и теперь подарки пол коду 2720 не включаются в основную базу, а проходит по специальной категории дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ» и соответственно ставка по ним берется 13%.
      На момент, когда Мы делали корректировку доход по подарку учитывался по 15%, поэтому мы уменьшили его по основное базе 15% и увеличили по другой категории «выйгрыши», чтобы взялось 13%. сейчас этот документ нужно удалить. Исходное начислении подарков учтено корректно. Так что Перенос данных теперь надо удалить.
      Как я понимаю, данные по подарку обновились в регистре после обновления базы автоматически (даже без перепроведения).
      Об изменениях в ЗУП: Расчет НДФЛ со стоимости подарков (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96)

7. В регистре данные обновились, т.к. я вручную в документе перенос данных меняла код с 2721 на 2720.
   Документ удалила. Заполнила 2ндфл , в разделе с доходами по ставке 13% сумма корректная с кодом 2720, но та же сумма только с минусом есть и в разделе с доходами по ставке 15%. Если пересчитать сотрудника в начислении зарплаты за октябрь, то картина такая (прикладываю скрин)

   1. В данных приложенного Вами регистра по учету доходов было только 3 строки по коду 2720: одна документом «приз, подарок» и 2 — переносом данных. И только в переносе данных сидит сумма с минусом.

      Я предполагаю, что документ «перенос данных» по прежнему учитывается. Иногда возникает ошибка, что данные переноса данных помеченного на удаление учитываются в расчетах.
      Удалите Перенос данных совсем через «Удаление помеченных объектов», или обнулите в нем суммы.

      Если после этого все равно лезет лишняя сумма в отчетность, то повторно пришлите мне данные регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ», но только уже без отбора по периоду (может быть еще какое-то движение есть позже)

8. обнулила перенос данных, справки 2ндфл формируются корректно.

   спасибо за помощь!

Комментарии закрыты.