В январе месяце документом «Доначисление, перерасчёт» пересчитываем сотрудника, по табелю которого внесена корректировка. Сотрудник отправлен в отпуск, и рабочие расчёты должны отмениться. Программа отменяет все начисления на сумму -5 853,52, но НДФЛ начисляет только -13,00.
В скорректированном табеле у сотрудника 1-й день декабря день выезда с вахты, остальные дни отпуска.
Отпуск рассчитан и удержан нормально.
По сотруднику есть 3 810 недоудержанного НДФЛ, тянущегося ещё с февраля 2023-го. Но не видно каких либо связей документа пересчёта с этим долгом.
Не понимаю, что происходит в этом всём. Помогите, пожалуйста, разобраться.
В общем, не дождались решения.
Вышли другим способом.
Поделюсь, может кого спасёт.
Мы остановили все расчёты. В настройках отключили возможность перерасчётов отдельным документом. Сделали отдельный документ расчёта заработной платы, в котором программа и пересчитала декабрь. И удивительно, в этом документе всё рассчиталось верно. Провели документ. Написали, чтобы его не пересчитывали больше и много знаков восклицания. Поставили флаг в настройках зарплаты о возможности перерасчётов отдельным документом обратно.
Как-то так.
Замучили просто бухгалтера и не выдержала душа поэта )
Спасибо за терпение и содействие.
Спасибо, что поделились своим опытом! Действительно в Вашем случае, документ Доначисление, перерасчет формировал неверные движения по регистрам, что создавало проблемы в учете НДФЛ. Поэтому проведение перерасчета без использования этого документа позволило решить проблему. В случае сохранения документа Доначисление, перерасчет требовались дополнительные корректировки, и мы рассматривали этот вариант, но он оказался не самым легким. Рада, что Вам удалось найти более простое решение!