НДФЛ с материальной помощи

Вопрос задал Елена Т.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Начислили материальную помощь 10 000, исчислился НДФЛ 780. Это начисление в Бухгалтерии у нас отражается Дт 26 Кт 73.03. При обмене ЗУП и БП сумма начислений 10000 от ражается на 73.03 счете, а вот НДФЛ на 70. В отражении зарплаты НДФЛ по мат.помощи и по зарплате отражается одной строкой по виду операции НДФЛ. Можно как-то настроить, чтобы НДФЛ с мат.помощи был по другому виду (если это поможет) и «уходил» в бухгалтерии на 73.03?

Метки вопроса: Мат. помощь

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. Где вы указываете, что мат.помощь следует учитывать как «Прочие расчеты с персоналом»: в настройках начисления, в документе «Материальная помощь» или в другом документе?

  2. релиз (3.1.30.117)
    В настройках начисления

    1. В ЗУП 3 чтобы начисление отражалось на счете 73 в настройках начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Учитывать как» следует установить значение «Прочие расчеты с персоналом».
      Также возможность учета на 73 счете доступна и в документе «Материальная помощь». Для этого в шапке документа в поле «Учитывать как» выберем значение «Прочие расчеты с персоналом».
      Если для каких-то сотрудников мат.помощь учитывает на 70 счете, а для других — на 73, то в настройках начисления «Материальная помощь» в поле «Учитывать как» ничего не задаем, а в документе «Материальная помощь» по сотрудникам, по которым мат.помощь нужно учесть на 73 счете, в поле «Учитывать как» выберем значение «Прочие расчеты с персоналом».
      Дополнительно можно посмотреть статью — Как отразить расчеты по договору ГПХ на 76 счет / некоторые расчеты на 73 счете.

      После сделанных настроек в «Отражении зарплаты в бухучете» на вкладке «Начисленная зарплата и взносы» в строке с мат.помощью в колонке «Статья расходов» будет подгружено значение «ПР». И на вкладке «НДФЛ» по сотруднику по НДФЛ с мат. помощи колонка «Статья расходов» будет заполнена значением «ПР». В результате после синхронизации с 1С:Бухгалтерией суммы со значениями «ПР» пройдут по 73 счету.

      Для информации: в настройках начислений значение в поле «Счет, субконто» влияет только на Дебетовый счет по суммам доходов при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерии.

  3. спасибо. Посмотрю

    1. Пожалуйста! Если останутся вопросы, то пишите.

Комментарии закрыты.