НДФЛ с компенсации

Индивидуальную консультацию запросил Ekaterina E. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый вечер. В январе было увольнение сотрудника, но почему-то на компенсацию не начислился НДФЛ. В результате в расчётнике появилась сумма как Долг за предприятием. Потом её в феврале выплатили. Пожалуйста, подскажите, как доначислить НДФЛ на компенсаций в декабре? Потом убрать этот НДФЛ, чтоб он не числился не за сотрудником ни за компанией, если это конечно можно. Спасибо за помощь.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Насколько я вижу в РЛ, компенсация вообще не вошла в облагаемый доход Января. Пришлите скриншот настройки начисления компенсации, вкладка «Налоги и взносы».

    1. Добрый день. Сумму компенсации отпуска и начисленный НДФЛ добавила с помощью документа Операции учёта НДФЛ. Не думаю, что проблема в настройках начисления, т.к. это был единственный случай. Возможно причина, что в январе был переход на ЗУП 3 и что-то сбилось на начальном этапе. Пожалуйста, ответьте на вторую часть вопроса. Спасибо.

      1. Добрый день! Простите, вторую часть вопроса не совсем понимаю. «Потом убрать этот НДФЛ, чтоб он не числился не за сотрудником ни за компанией, если это конечно можно.» Поясните, пожалуйста.
        Вероятно, нужно зафиксировать также удержанный и перечисленный НДФЛ? Это так же можно документом «Операция учета НДФЛ».

        1. Добрый день. А как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ в документе «Операция учёта НДФЛ»?

          1. В документе «Операция учета НДФЛ» есть вкладки «Удержано по всем ставка» и «Перечислено по всем ставкам».
            О том, как сделать коректировку по этим вкладкам, обсуждалось в одном из предыдущих вопросов тут: НДФЛ «УДЕРЖАННЫЙ»=»ИСЧИСЛЕННОМУ».
            Соответственно, корректировка нужна, если Вы другими документами не отразили удержание и еречисление НДФЛ с компенсации, а также если фактически НДФЛ был удержан и перечислен в бюджет.

            1. Добрый день! Очень Вам признательна за помощь!!!!!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование отчетов после переброски доходов РК Здравствуйте. Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Начислили и выплатили зпл. Потом…
  2. Отрицательный НДФЛ Добрый день! В марте месяце сотрудница взяла отпуск, НДФЛ с него посчитали, удержали, перечислили 2415 руб . Потом был подарок,…
  3. Начисление премии и НДФЛ Добрый день. Мы создаем документ начисление, в котором считаем оклад все надбавки и районный коэффициент, потом вводим документ премии, рассчитываем,…
  4. НДФЛ Добрый день! При расчете зарплаты за первую половину месяца рассчитался НДФЛ, аванс выплатили, вроде бы все хорошо. Потом при начислении…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…
  2. Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
  3. Работнику лучше получить сначала социальный вычет, а потом имущественный Источник: сообщение УФНС по Приморскому краю Информация для: работодателей Не дожидаясь окончания налогового периода, работник может обратиться в ИФНС за…
  4. Обзор законодательства по зарплате за 02.03–07.03.2024 Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года работодатель…