НДФЛ с компенсации

Добрый вечер. В январе было увольнение сотрудника, но почему-то на компенсацию не начислился НДФЛ. В результате в расчётнике появилась сумма как Долг за предприятием. Потом её в феврале выплатили. Пожалуйста, подскажите, как доначислить НДФЛ на компенсаций в декабре? Потом убрать этот НДФЛ, чтоб он не числился не за сотрудником ни за компанией, если это конечно можно. Спасибо за помощь.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Насколько я вижу в РЛ, компенсация вообще не вошла в облагаемый доход Января. Пришлите скриншот настройки начисления компенсации, вкладка «Налоги и взносы».

    1. Добрый день. Сумму компенсации отпуска и начисленный НДФЛ добавила с помощью документа Операции учёта НДФЛ. Не думаю, что проблема в настройках начисления, т.к. это был единственный случай. Возможно причина, что в январе был переход на ЗУП 3 и что-то сбилось на начальном этапе. Пожалуйста, ответьте на вторую часть вопроса. Спасибо.

      1. Добрый день! Простите, вторую часть вопроса не совсем понимаю. «Потом убрать этот НДФЛ, чтоб он не числился не за сотрудником ни за компанией, если это конечно можно.» Поясните, пожалуйста.
        Вероятно, нужно зафиксировать также удержанный и перечисленный НДФЛ? Это так же можно документом «Операция учета НДФЛ».

        1. Добрый день. А как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ в документе «Операция учёта НДФЛ»?

          1. В документе «Операция учета НДФЛ» есть вкладки «Удержано по всем ставка» и «Перечислено по всем ставкам».
            О том, как сделать коректировку по этим вкладкам, обсуждалось в одном из предыдущих вопросов тут: НДФЛ «УДЕРЖАННЫЙ»=»ИСЧИСЛЕННОМУ».
            Соответственно, корректировка нужна, если Вы другими документами не отразили удержание и еречисление НДФЛ с компенсации, а также если фактически НДФЛ был удержан и перечислен в бюджет.

            1. Добрый день! Очень Вам признательна за помощь!!!!!

Комментарии закрыты