НДФЛ с аванса

Вопрос задал Сергей П. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

За декабрь применили методику изложенную в https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ndfl-s-dekabrskogo-avansa-ne-uderzhali-v-dekabre-kak-byt-s-6-ndfl.html.
Пересчитали НДФЛ с аванса.
При пересчете НДФЛ в документе Начисление ЗП и взносов за декабрь не по всем сотрудникам сумма НДФЛ делится на 2 строки (с аванса и с зарплаты).
Пример в прилагаемом файле. Это правильное поведение программы или мы что-то делаем не так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание! Мы в статье по ссылке предлагали просто перепровести документ Начисления зарплаты, не пересчитывая его.
    В целом — это правильно поведение программы: Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308)

    Но не уверена, что стоит пересчитывать декабрь. Для какой цел это делаете?

    1. За декабрь аванс был рассчитан и выплачен без НДФЛ. У вас в инструкции в расчете за первую половину — НДФЛ с аванса рассчитан. Пробовали несколько вариантов — пока не пересчитали НДФЛ с аванса в расчете первой половины месяца НДФЛ двумя строка в выплате не ложился и соответственно неправильно брался НДФЛ.

  2. Вопрос возник у бухгалтеров из-за неправильного распределения 6-НДФЛ.

  3. Здравствуйте! Извините, я немного запуталась:Вы делали по нашей инструкции, но у Вас в авансе не был посчитан НДФЛ?
    Так не получится. Если он не рассчитан, то конечно же двумя строками он в Ведомости не ляжет. И вообще тогда у вас налог в 140 строку отчета за 2022 не ляжет и будет ошибка.
    Сейчас сделали все по инструкции? Все получилось по итогу?

    1. По инструкции если не делать перерасчет не ложатся 2 строки.
      А если не делать перерасчет — неправильно формируется 6-НДФЛ.
      Теперь при расчете ЗП и взносов идет ошибочный расчет НДФЛ.
      В ведомость на выплату за январь выходят суммы НДФЛ декабря.

      1. Здравствуйте! Скажите, вопрос еще актуален? Если да, то нужен Подробный анализ НДФЛ за 2022 год и отдельным отчетом за 2023 год на примере оного сотрудника.
        Делать по нашей инструкции, но без расчёта НДФЛ — не имеет смысла, ведь задача этого перерасчёта — именно выделить доход в виде аванса за декабрь и НДФЛ с него.

Комментарии закрыты.