НДФЛ — разница с расчетным

ЗУП 3.1.5.250
Добрый день!
На семинаре по НДФЛ, Елена Грянина рассказала про очень удобный универсальный отчет — Подробный анализ НДФЛ, где она добавила колонку «разница с расчетным». Теперь по этому отчету я вижу разницу по сотрудникам в 7 рублей.
По бух.учету: мат.выгода=11067,39,
НДФЛ 35%=3881.
НДФЛ расчетный=3874.
Как проверить правильность расчета налога? Или каким документом пересчитать налог по ставке 35%?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», где в группировку добавьте поле «Ставка» и проверьте расчет. Для пересчета попробуйте воспользоваться документом «Перерасчета налога на доходы физических лиц» (раздел Налоги и взносы — Перерасчет НДФЛ)

    1. Добрый день!
      Я так уже ранее пробовала — выгружала в Excel и пересчитывала (результат как в универс отчете).
      А также пробовала сделать перерасчет НДФЛ — но там нет кнопки автоматически пересчитать, а как правильно заполнить не знаю.

      1. В документе «Перерасчета налога на доходы физических лиц» есть кнопка «Заполнить». Если пересчета не появляется, тогда приложите отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» по сотруднику за 2018 г. с отбором по ставке 35%

    1. Сделайте пожалуйста в отчете отбор по одному сотруднику, цифры по которому Вы приводили. Или 7 рублей, о которых Вы писали в первом сообщении у Вас получились по нескольким сотрудникам?

      1. Приложение  35-2.pdf

        Добрый день!
        Расхождения по 7 сотрудникам.
        Скрин прилагаю. может такое округление по каждому месяцу допустимо?
        Но предполагаю, что по году, при сдаче 2-НДФЛ, проверочная программа налоговой не пропустит такое расхождение. Нам уже как-то приходилось писать пояснения в ИФНС (разница 4 руб. была за год).

        1. Здравствуйте!
          Спасибо за подробную таблицу. Такая разница возникла из-за округления. Т.к. в этом случае НДФЛ рассчитывается по каждому месяцу в отдельности, то может возникать разница. Думаю для того, чтобы проверочная программа все пропустила можно в конце года в случае необходимости подкорректировать НДФЛ

          1. Спасибо Ольга за подсказку и за поддержку!!!

            1. Пожалуйста! 🙂

Комментарии закрыты