НДФЛ прочие доходы удерживается с ЗП.

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Среди моих сотрудников есть Пайщики, кт начисляется доход с аренды земли.
Доход зарегистрирован операцией учета НДФЛ — https://skr.sh/sS7sZs2F5Ln.jpg (заполнена только вкладка доход).

При начислении ЗП программа видит и учитывает этот доход при исчислении НДФЛ: https://skr.sh/sS7CLYOlRwr.jpg

Но не удерживает при выплате ЗП. Мы бы хотели, чтобы сумма ЗП к выплате уменьшалась на сумму НДФЛ с прочего дохода.

Подскажите пожалуйста, что-то не установлено в настройках?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Да, такая проблема есть.

    Есть предположение почему так происходит: доход от аренды не проходит по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам» и по регистрам взаиморасчетов. Но если мы его туда добавим будет задвоение данных.

    Как способ обхода: рекомендуется проводить начисление аренды через документ «Разовое начисление» и проводить выплату по ведомости.

    Можно ещё использовать документ «Доход в натуральной форме», но мы в нём не сможем выбрать код дохода по НДФЛ 1400.

    Его придется устанавливать обработкой «Групповое изменение реквизитов».

     

    1. получилось добиться нужного эффекта.
      В операции учета НДФЛ оформили Доход.
      Затем сделали отдельный документе — начисление ЗП за сентябрь — дату выплаты также указали сентябрь. Оставили в начислении только НДФЛ пайщиков:
      https://skr.sh/sS95mGaWxRr.jpg

      после этого отдельно начислили зп за сентябрь полностью. В расчетном листке при этом сумма к выплате скорректирована на удержанный НДФЛ. В ведомости на выплату он тоже удерживается.

      Но мы, чтобы ведомости ЗП не трогать запись об удержании налога добавили в операцию НДФЛ.

  2. Добрый день! Есть несколько рекомендованных вариантов отражения аренды в программе:
    1. Документ «Начисление прочих доходов». Здесь можно выбирать физ.лиц, не сотрудников, сразу отражать удержанный НДФЛ. При этом выплату в ЗУП проводить не требуется.
    Из минусов — в ЗуП придут проводки на 76.10. по синхронизации. Не всегда это нужно.
    2. Документ «Разовое начисление». Здесь аренду можно начислять сотрудникам и выплачивать по ведомости по стандартной схеме.
    3. Документом «Операция учета НДФЛ». Здесь лучше сразу заполнять сразу три вкладки: Доходы, Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов, Удержано по всем ставкам.
    Можно закладку «Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов» не заполнять, а заполнять автоматически и проводить документ «Перерасчет НДФЛ».

    1

Комментарии закрыты.