Добрый день. У сотрудника нет дохода целый месяц и имеется НДФЛ к зачету в связи с больничным, но ему программа доисчисляет 1р НДФЛ при начислении заработной платы. Что лучше предпринять с этим 1 р.: удалить и подождать, когда у сотрудника появится доход? Но его и до конца года может не быть.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ при отсутствии дохода
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ Добрый день. На релизе 3.1.14.61 в отчете "анализ НДФЛ" выходит перечисленный НДФЛ без сотрудника и без месяца. Почему так выходит,…
- Не удержанный НДФЛ после истечения налогового периода Добрый день! Программа ЗУП 3.1 (3.1.20.97). В 2021 году у нашего сотрудника изменился налоговый статус на нерезидент в ноябре. После…
- Излишне удержанный НДФЛ Здравствуйте! В декабре 2023 года сотрудник ушел в отпуск. Во время отпуска сотрудник оформил больничный лист. В январе 2024 года…
- Операция учета НДФЛ и Полный свод, Взаиморасчеты с сотрудником Добрый день! Если мы исправляем исчисленный НДФЛ сотрудника документом Операция учета НДФЛ, то эти правки никак не отражаются в отчете…
Статьи по этой теме
- Пропали коды доходов в бывшей справке 2-НДФЛ для сотрудника – как исправить? В печатной форме 2-НДФЛ для сотрудника (Отчетность, справки – Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников) не выводятся коды доходов. Как…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – не сохраняются ручные правки по НДФЛ в Разовом начислении В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в документе Разовое начисление обнулить НДФЛ по одному сотруднику, а потом обнулить по…
- Новые ставки НДФЛ в справке о доходах, 6-НДФЛ и аналитических отчетах (ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17) В обновленных версиях программы добавлены алгоритмы по применению новых повышенных ставок НДФЛ: ставки НДФЛ 18,20 и 22% теперь отображаются в…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – частично облагаемые доходы в 6-НДФЛ и справке для сотрудника отражаются по разному В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сотруднику с доходами более 2,4 млн руб. в отчетном периоде выплачивали частично облагаемые…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год. Отчет сформируйте после того, как проведете документ, где программа доисчисляет 1 руб.
Приложила
Здравствуйте!
Оставьте это доначисленный рубль, т.к. если от базы подсчитать НДФЛ, то при добавлении рубля НДФЛ соответствует базе.
У вас сейчас есть излишне удержанный НДФЛ. По правилам вы должны сообщить об этом сотруднику и если он напишет заявление, то необходимо будет вернуть этот НДФЛ.
Процедуру возврата можно посмотреть на Примере 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Здесь вам нужен только Шаг 2: документ «Возврат НДФЛ», Ведомость со сброшенным флажком и «Перечисление НДФЛ в бюджет» с суммой, уменьшенной на сумму возвращенного НДФЛ.