НДФЛ при формировании документа премия встает весь за декабрь

Индивидуальную консультацию запросил Светлана М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

В декабре с аванса исчислили НДФЛ и уплатили, Зарплату за декабрь выплатили уже в январе 10.01.2023. Формирую документ премия она мне подтягивает весь НДФЛ как будто мы не выплатили ЗП за декабрь. Выплата в межрасчетный период. Описание со скринами прикладываю

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Давайте проверим как начислена зарплата за декабрь. Какая дата стоит в Начислении зарплаты и взносов? Приложите скрин. И давайте посмотрим на примере этого же сотрудника отчет «Подробный анализ НДФЛ» за 2023 год.

  2. Тоже самое и при формировании документа отпуск собирает весь НДФЛ как будто он не удержан

  3. та же история и с отпусками

  4. Мне не нравится исчисленный за декабрь. Он не верный.
    Причем неверный кусочек начислен именно документом «Начисление зарплаты» за декабрь — 2914. Т.е. НДФЛ неправильно распределяется в этом документе между годами. И в результате при расчете премии доначисляется налог.
    Попробуйте ввести еще «Перерасчет НДФЛ» за 2022 год. Там скорее всего будет сумма за 2022 год с минусом.
    А какой у вас релиз ЗУП?

  5. Я в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь убрала сотрудника уволенного в декабре (сделала отдельный документ) и руками поправила дату получения дохода на 09.01.2023 и НДФЛ стал считать верно. Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.458)

    1. Здравствуйте!
      Отлично, что нашли решение! И спасибо, что написали.
      С Вашего позволения, уточню некоторые моменты. Возможно пригодиться, если кто-то еще столкнутся с такой же ошибкой.
      Правильно ли я поняла, что проблема была в том, то на вкладке НДФЛ стояла неправильная дата получения дохода?
      Скорее всего вот в этой ошибке дело: Ошибка в дате получения дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов». Чтобы дата заменилась на вкладке НДФЛ документ нужно пересчитать.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6-НДФЛ за 2022г Доброе утро! Мы выплатили аванс за декабрь 30.12.22 без удержания ндфл (по старым правилам). После опубликования письма ФНС от 19.01.23…
  2. Отчетность за 2022 - 6-НДФЛ Здравствуйте! В декабре мы выплатили аванс не удерживая и не перечисляя НДФЛ. З-плату за декабрь 2022 выплатили 12 января 2023.…
  3. НДФЛ Добрый день! Сотруднику выплатили ЗП за декабрь 29/12/23. В январе 2024 года выяснилось , что за декабрь у него два…
  4. 6НДФЛ Подскажите, оплата по ГПХ прошла 10.01.2020 -начисление за декабрь в декабре. В РСВ вошло в подраздел 1.1. А в 6…

Статьи по этой теме

  1. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  2. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  3. Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
  4. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…