В декабре с аванса исчислили НДФЛ и уплатили, Зарплату за декабрь выплатили уже в январе 10.01.2023. Формирую документ премия она мне подтягивает весь НДФЛ как будто мы не выплатили ЗП за декабрь. Выплата в межрасчетный период. Описание со скринами прикладываю
Обсуждение (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Давайте проверим как начислена зарплата за декабрь. Какая дата стоит в Начислении зарплаты и взносов? Приложите скрин. И давайте посмотрим на примере этого же сотрудника отчет «Подробный анализ НДФЛ» за 2023 год.
Тоже самое и при формировании документа отпуск собирает весь НДФЛ как будто он не удержан
та же история и с отпусками
Мне не нравится исчисленный за декабрь. Он не верный.
Причем неверный кусочек начислен именно документом «Начисление зарплаты» за декабрь — 2914. Т.е. НДФЛ неправильно распределяется в этом документе между годами. И в результате при расчете премии доначисляется налог.
Попробуйте ввести еще «Перерасчет НДФЛ» за 2022 год. Там скорее всего будет сумма за 2022 год с минусом.
А какой у вас релиз ЗУП?
Я в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь убрала сотрудника уволенного в декабре (сделала отдельный документ) и руками поправила дату получения дохода на 09.01.2023 и НДФЛ стал считать верно. Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.458)
Здравствуйте!
Отлично, что нашли решение! И спасибо, что написали.
С Вашего позволения, уточню некоторые моменты. Возможно пригодиться, если кто-то еще столкнутся с такой же ошибкой.
Правильно ли я поняла, что проблема была в том, то на вкладке НДФЛ стояла неправильная дата получения дохода?
Скорее всего вот в этой ошибке дело: Ошибка в дате получения дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов». Чтобы дата заменилась на вкладке НДФЛ документ нужно пересчитать.