НДФЛ после «исправления» отпускных

Добрый день, в новом году появилась возможность делать пересчет отпускных в месяце когда было основное начисление. Столкнулась с тем что в 2-ндфл теперь вылезла неудержанная сумма ндфл, та самая которая была в начальном расчете отпускных. Что можно с этим сделать? И еще вопрос — раньше выходили семинары после изменений редакций 1с, думала там найти ответ на свой вопрос но не могу найти теперь этих семинаров на сайте, где можно это сделать? или может их теперь вообще нет с 2018г.?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Поняла почему так выводится в 2-НДФЛ, потому что в ведомости по ЗП за месяц в котором были отпускные неправ выводится сумма ндфл.
    НДФЛ за фев общий = 5697,00
    Уплачено с отпускными 2254,00, затем 639,00
    Итого должно остаться в оплате 2804,00, а в конечной ведомости проставляется 550,00 (как разница на 2254,00)
    Вот..

  2. такая же проблема еще с рядом сотрудников у которых были отпускные

  3. Здравствуйте!

    «Столкнулась с тем что в 2-ндфл теперь вылезла неудержанная сумма ндфл, та самая которая была в начальном расчете отпускных.» — опишите пожалуйста более подробно конкретно Вашу ситуацию (со скринами и конкретными цифрами). Пока не совсем понятно, что за «неудержанную сумму» Вы имеете ввиду?

    «раньше выходили семинары после изменений редакций 1с» — Вы имеете ввиду ежемесячные встречи ПРОФКЛУБа? Если да, то теперь это называется «Поддерживающие семинары по ЗУП» и они также выходят раз в месяц. Все прошедшие эфиры (в том числе и те, что раньше назывались ПРОФКЛУБом ЗУП) доступны здесь: https://buhexpert8.ru/1s-zup («Записи поддерживающих семинаров»)

  4. Приложение  SHumov-ndfl.pdf

    и регистр по ндфл
    вроде все.. если еще какие то документы нужны то подскажите пож-та какие..

  5. Добрый день! Мы также столкнулись с такой же проблемой по пересчитанным отпускным, причем удержать сумму, на которую «ослепла» программа, можно только поправив в ведомости сумму НДФЛ руками. Вероятнее всего, что это ошибка релиза 3.1.5.129. Просьба обратиться к разработчикам, чтобы ее исправили.

    1. Здравствуйте!
      Чуть выше написал свои соображения по этому вопросу.

  6. Аа, ясно…
    Я так понимаю что этой ошибки можно избежать если платить НДФЛ не с отпускными в конце месяца..
    Допустим я отпускные плачу всем в течение месяца как полагается за три дня до отпуска, а в конце месяца по всем отпускным плачу только ндфл.. Каким тогда документом это можно сделать в ЗУП? или автоматически это сделать невозможно с помощью программы и надо делать ведомости вручную набивая в ней нужный ндфл по каждому чел..?

    1. НДФЛ платим на следующий день как по увольнениям, так и по отпускным. Сейчас каждую сумму НДФЛ по отпускам отслеживаем по каждому сотруднику. Столкнулись с ошибками только там, где был пересчет предыдущего отпуска и сотрудник еще берет отпуск. Кроме этого, ведомость на выплату пересчитанных сумм не верно ставит в регистр расчетов налогоплательщиков крайний срок уплаты (следующий день после выплаты, как для уволенных).

      1. «Кроме этого, ведомость на выплату пересчитанных сумм не верно ставит в регистр расчетов налогоплательщиков крайний срок уплаты» — Вы имеете ввиду, что для НДФЛ с доначисленных отпускных срок перечисления ставится следующий день, а не последний день месяца? Если Вы об этом, то это задуманное поведение программы, так и должно быть, это не ошибка.
        Посмотрите отрывок из семинара Елены Гряниной по отражению доначислений в 6-НДФЛ: https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/otchetnost-po-ndfl-otchetnost/6-ndfl-zapis-onlajn-seminara-ot-16-10-2017-g.html#_6-2

    2. Смоделировал в своей базе. Действительно, в случае ввода документа-исправления в том же месяце, как-то странно учитывается НДФЛ. У мня вообще получилось, что в ведомость, которой довыплачивались отпускные, загрузился не тот НДФЛ, который надо доудержать, а НДФЛ из первичного отпуска. Это не так как в Вашей ситуации, но тоже неверно и явно смахивает на ошибку в алгоритмах программы. Кроме ручной корректировки, иначе поправить НДФЛ к перечислению в ведомости не получится ни в моей ситуации, ни в Вашей.

      Я бы рекомендовал в таком случае, когда надо перерасчитать отпуск в том же месяце начисления, совсем не вводить документ-исправления, а пересчитывать прямо в исходном документе и создавать ведомость на довыплату этой суммы. У меня по такой схеме НДФЛ к перечислению корректно заполнился и в ведомости на довыплату отпускных и потом в ведомости на выплату зарплаты. Пока не исправят эту ошибку, такой вариант лучше, чем исправлять вручную.

Комментарии закрыты