НДФЛ перерасчет 5 мес

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.37.54). Какой алгоритм исправления ошибок в учете по НДФЛ если нарушение сделано 20.01.2026, ( зацепился декабрь) а сейчас уже май и в течении этих месяцев бухгалтер местами как мог поправлял руками НДФЛ и все это перезачитывалось и еще приплелась закрытая ИФНС, и не отделение долей РК по среднему заработку. Правильны ли мои рассуждения, что это нужно делать в копии базы, все распровести (начисление аванса, зп, командировок, премий, отпусков, мат. помощи и ведомостей на выплату, отражений, резервов отпусков) и потом последовательно проводить, а потом посмотреть что получилось в 6 НДФЛ за 1 квартал. И как последствия при перезаполнении НДФЛ в ведомости через обновить налог нужно отслеживать чтобы сумма \»на руки\» не менялась и возвращать ее вручную т.к. она выплачена, а сумму НДФЛ нужно ставить как заполнит программа по новому начисленному или как его ставить? и как бы это не поставить возникнет переплата или недоплата сотруднику в расчетном листке, в периодах январь — апрель, а также может быть что не будет соблюдено 87% + 13% от суммы в ведомости. Вообще как решаются подобные вопросы, или может есть какой то общий перерасчет в текущем периоде. Это же все потом нужно перенести в бухгалтерию предприятия. И как в каком периоде это перенести

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! Рассмотрим возможные варианты корректировок:
    1. Отменить проведение всех документов за 2026 год, затем последовательно перезаполнить и провести. Данный вариант трудоемкий и лучше предварительно его проводить на копии базы, чтобы оценить результат.
    2. Т.к. 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом с начала года, то мы можем провести корректировку текущим периодом документом Операция учета НДФЛ на суммы разницы.
    В документе необходимо заполнить закладки (в зависимости от того, где разница):
    — Доходы
    — Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов
    — Удержано по всем ставкам
    Для проверки учета и выявления разницы можно по каждому сотруднику формировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26.

    На мой взгляд, Вам удобнее будет провести корректировки документом Операция учета НДФЛ.

  3. а как быть с ведомостями? выплата уже проведена через банк

    1. Ведомости корректировать не требуется, при условии, что в программе отражены в них такие же суммы налога, которые прошли в отчетности. Т.е. если по выплатам все верно.
      Иначе корректировку удержанного налога в программе можно провести на закладке Удержано по всем ставкам в документе Операция учета НДФЛ.
      Уточню по остальным закладкам в документе Операция учета НДФЛ:
      — Закладка Доходы — здесь корректируем доходы
      — Закладка Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов — здесь корректируем исчисленный НДФЛ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересчет НДФЛ в связи со сменой статуса физического лица Добрый день. Физическое лицо сменило статус в текущем налоговом периоде с резидента на нерезидент. Сумма которую работодатель может до удерживать…
  2. Командировка Добрый день. Работаю в ЗУП. Прошу подсказать ответ на такой вопрос: У меня командировка у двух сотрудников начинается с 5…
  3. Данные по НДФЛ для уведомлений Добрый день! Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.30.117) Как известно с 2025 года НДФЛ у нас платится на…
  4. Больничный лист и МСЭ Добрый день! Прошу подсказать, помочь может сталкивались с таким. У меня сотрудник болеет уже более 6мес. В феврале больничный вроде…

Статьи по этой теме

  1. Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
  2. Роструд напомнил работодателям правила переноса отпуска В разгар летних отпусков чиновники Роструда предупредили работодателей о том, что перенести отпуск сотрудника возможно только в исключительных случаях. Трудовое…
  3. Как продлить отпуск в связи с больничным в 1С При выходе из отпуска или находясь в нем, сотрудник может предоставить больничный лист. В этом случае отпуск можно перенести на…
  4. Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…