НДФЛ перерасчет 5 мес

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.37.54). Какой алгоритм исправления ошибок в учете по НДФЛ если нарушение сделано 20.01.2026, ( зацепился декабрь) а сейчас уже май и в течении этих месяцев бухгалтер местами как мог поправлял руками НДФЛ и все это перезачитывалось и еще приплелась закрытая ИФНС, и не отделение долей РК по среднему заработку. Правильны ли мои рассуждения, что это нужно делать в копии базы, все распровести (начисление аванса, зп, командировок, премий, отпусков, мат. помощи и ведомостей на выплату, отражений, резервов отпусков) и потом последовательно проводить, а потом посмотреть что получилось в 6 НДФЛ за 1 квартал. И как последствия при перезаполнении НДФЛ в ведомости через обновить налог нужно отслеживать чтобы сумма \»на руки\» не менялась и возвращать ее вручную т.к. она выплачена, а сумму НДФЛ нужно ставить как заполнит программа по новому начисленному или как его ставить? и как бы это не поставить возникнет переплата или недоплата сотруднику в расчетном листке, в периодах январь — апрель, а также может быть что не будет соблюдено 87% + 13% от суммы в ведомости. Вообще как решаются подобные вопросы, или может есть какой то общий перерасчет в текущем периоде. Это же все потом нужно перенести в бухгалтерию предприятия. И как в каком периоде это перенести

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! Рассмотрим возможные варианты корректировок:
    1. Отменить проведение всех документов за 2026 год, затем последовательно перезаполнить и провести. Данный вариант трудоемкий и лучше предварительно его проводить на копии базы, чтобы оценить результат.
    2. Т.к. 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом с начала года, то мы можем провести корректировку текущим периодом документом Операция учета НДФЛ на суммы разницы.
    В документе необходимо заполнить закладки (в зависимости от того, где разница):
    — Доходы
    — Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов
    — Удержано по всем ставкам
    Для проверки учета и выявления разницы можно по каждому сотруднику формировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26.

    На мой взгляд, Вам удобнее будет провести корректировки документом Операция учета НДФЛ.

  3. а как быть с ведомостями? выплата уже проведена через банк

    1. Ведомости корректировать не требуется, при условии, что в программе отражены в них такие же суммы налога, которые прошли в отчетности. Т.е. если по выплатам все верно.
      Иначе корректировку удержанного налога в программе можно провести на закладке Удержано по всем ставкам в документе Операция учета НДФЛ.
      Уточню по остальным закладкам в документе Операция учета НДФЛ:
      — Закладка Доходы — здесь корректируем доходы
      — Закладка Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов — здесь корректируем исчисленный НДФЛ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Увольнение Здравствуйте! Подскажите сейчас увольняю сотрудника по п.4 ч.1ст83ТК . Дата увольнения 25.12.21-день когда приговор вступил в законную силу , приказ…
  2. Вопрос по передаче сведений о возможности неудержания НДФЛ в налоговую/ЗУП Добрый день. За 2023 году не удалось у работника удержать НДФЛ, в связи с чем будут поданы сведения о невозможности…
  3. Ошибки в НДФЛ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь методика действия расчета НДФЛ, если в закрытом периоде был некорректно рассчитан НДФЛ, и…
  4. Расчет отпуска за февраль в январе Добрый день! Рассчитываем Отпуск (дата самого отпуска 03.02.23), месяц начисления Январь, зарплата за январь рассчитана документом "Начисление зарплаты и взносов"…

Статьи по этой теме

  1. Способы выплаты в ЗУП 3.1 - аванс, зарплата и межрасчет Рассмотрим, способы выплаты в ЗУП 3.1. Способы выплаты зарплаты настраиваются в справочнике Способы выплаты зарплаты   ( Настройка – Предприятие…
  2. Можно ли удержать выплаченные отпускные, если отпуск работника перенесен? Источник: Письмо Минтруда от 27.02.2025 N 14-6/ООГ-977 Информация для: работодателей Работнику в соответствии с графиком предоставлен оплачиваемый отпуск и выплачены…
  3. Перерасчет отпуска в ЗУП 3.1, выплаченного в декабре без выделения долей РК СН В начале 2026 года отпуск был начислен и выплачен без выделения долей районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН). Такие…
  4. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…