Добрый день!
Подскажите как поступить в данном случае. У сотрудника осталось задолженность за ноябрь. Заработную плату в декабре посчитали и задолженность погашена. Но так как выплата за 2 половину месяца была в январе НДФЛ перешел в январь. В 6-НДФЛ появился не удержанный НДФЛ за 2022 год.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если доход выплачен в 2023 году, то мы его не будет показывать в годовом отчете 6 ндфл.
Приложите пожалуйста расчетный листок за ноябрь-январь и подробный анализ ндфл по сотруднику (налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам) указав период 1 января 2022 по 31 января 23.
Что получается.
В Ведомости 406 от 23.12.22 должен был быть ндфл в размере 2600р, а у нас проходит по учету на 992 рубля меньше. А Вы платили ндфл по ведомости или опираясь на свод по зарплате? Может просто тут не корректно отражено? Или действительно недоплата
Добрый день!
Платила по ведомости, и еще сверила с документом «Удержанный по НДФЛ». Все сошлось.
Сомнений сразу не вызвало. Теперь только очень не красиво. Поправить руками в справке о доходах не сложно, убрать из строки 170 в разделе 2.
Но это будет тянуться весь год и об этом надо будет всегда помнить и корректировать. Или есть еще другой выход?
Можно исправить ведомость в банк за 2023 год. Оставить 2022 не исправленным, чтобы хоть помнить об ошибке.
Ведомость 6 от 10.01.2023 и ведомость 18 от 25.01.2023. Скриншот прикладываю. Получается что мы скорректируем первой ведомостью прошлый год. А второй ведомостью, тут тоже что -то пошло не так. Но эта ведомость уже после 22 января, значит уведомление будет в феврале и срок уплаты мы не нарушим.
Спасибо. Вы мне очень помогли.