Добрый вечер! ЗУП (3.1.28.64). В ноябре у уволенного сотрудника не удержан НДФЛ 1 руб, У другого сотрудника НДФЛ излишне удержан в размере 1 руб. в отчете 6- НДФЛ соответственно заполнены строки 170 и 180 по 1 рублю. Что можно с этим сделать с малыми временными потерями? можно ли просто удалить из отчета эти рубли?) и в их справках НДФЛ подправить? спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да,можно сделать вручную в отчете 6 ндфл.
Можно сделать с помощь документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы).Для каждого сотрудника свой документ. Использовать будет вкладку Удержано, Перечислено.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на разделы Документ «Операция учета НДФЛ» и Пример 4. Неудержанный НДФЛ .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим 🙂
Мила, остался вопрос по уволенному, у которого не удержан 1 рубль. В 6-НДФЛ за год по строке 170 встает 1 руб, и в его справке 2-НДФЛ — разница в 1 рубль. Так и оставить или строку 170 обнулить, а в 2-ндфл оставить? Какими отчетами можно проверить корректность НДФЛ за год?
Если у Вас была была переплата по одному сотруднику, и не доплата по другому — то можно перенести оплату ндфл с одного на другого сотрудника. В таком случае у сотрудников будет равенство исчисленного и удержанного ндфл. Доплачивать в ИФНС ничего не нужно.
То есть верно заполнение отчета 6- ндфл Раздел 2
170 и180 строка =0
В приложении 1 по сотруднику равенство ндфл. Это можно сделать вручную или с помощью документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы).
Прикладываю скриншот документа. Дату получения дохода следует указать — последнюю дата выплаты. Документ можно сделать в декабре 2023.Если нужна помощью по работе с этим документом, пожалуйста, напишите.
Прикладываю ссылку на статью: Проверка 6-НДФЛ с 2023 года .
Мила, по сотруднику у которого был 1 рубль излишне удержан, ведомостью скорректировался. Платим 10 января 24 за декабрь. Срок платежа по НДФЛ еще не настал. А вот по уволенному- у него недоудержан 1 руб. Могу в 6_НДФЛ вручную 170 строку обнулить, а по справке 2-ндфл налоговики увидят и сами взыщут? Так работает схема?
Если мы хотим передать на взыскание сумму по ндфл, тогда мы наоборот оставляем 170 строку =1 рубль.В приложении по сотруднику показываем, что исчисленный ндфл не равен удержанному и вручную заполняем Раздел 4.
Прикладываю ссылку на публикацию: Как в 6-НДФЛ отразить сведения о невозможности удержать НДФЛ? .
Честно скажу, на практике рубль никто не передавал. Точно будет такое отражать в отчете?
А если мы не хотим показывать не удержанный рубль? тогда убираем стр.170 , и в приложении(справка 2-ндфл) вручную ставлю сумму в начислении и удержании на 1 руб меньше? т.е то что реально удержано ( 12606 начислено,12605 удержано и ставлю 12605???) и тогда общая сумма за год на 1 руб не будет биться, в 1с могу вручную убрать. так? Документ «операция учета НДФЛ» автоматически не заполняется?
Мила, как мне подправить в разд.4 ? Сумма налога исчисленная и удержанная= что ставить? И что делать с декабрем? программа в 12 мес ставит 1 руб.
Марина, прикладываю скриншот приложения 1 по сотруднику.
У нас не будет исчисленный равен удержанному, так как мы решили, что ИФНС будет сама удерживать разницу.
У нас не доплачен в бюджет 1 рубль, рассчитываем сумму обратного — получается сумма в размере 8 рублей. С нее не рассчитан ндфл в размере 1 рубль.
В общем случае (по нашему сотруднику точно такое будет отражения) 140 строка не будет равна 160 строке на 1 рубль.
в 170 строке отражаем 1р.
Мила, спасибо. Я попробовала сделать финт — 1 руб НДФЛ, который программа по уволенному исчислила в документе » Начисление зп» за ноябрь — во вкладке ндфл — я удалила. Перезаполнила «начисление» декабря. За ноябрь в ведомость вылез 1 руб по нему, сделала «техническую ведомость»- выплатив, ему 1 руб. Цифры, вроде везде пошли, отчеты заполнились красиво- стр 170 -0, в приложении у него встала сумма 12605 в обоих ячейках. А в 1с я вручную подправлю. Боюсь менять отражение зп ноября и синхронизацию.
Да, думаю лучше не показывать этот рубль:)
Чтобы у нас в БП и в ЗУП были одинаковые данные, рекомендую сделать новый документ Отражение зарплаты в бухучете за ноябрь. В этом документе оставить только рубль на вкладке Исчисленный ндфл. В комментарии к документу написаться- перерасчет ндфл по уволенному сотруднику. Синхронизацию можно не делать,вручную поправить на стороне БП.
Мила, спасибо за помощь и терпение). Буду надеяться, что все у нас верно и отчеты мы сдадим без проблем)))
Пожалуйста. Если что-то пойдет не так, Вы знаете где нас искать))
Желаю Вам легкой отчетности!